Ajuda CFOP 6404 ST 10

[mvini]

Olá

Augusto,

Como esta, tudo bem ai, 

Só envio mensagem lhe pedir ajuda, tenho dois clientes que vendem produtos que 

compram com ST e para venda fora do estado fazemos os cálculos de ST utilizando o

CFOP 6404 e ST 10

Por favor, poderia me informar quais TAGs do componente dataset devemos preencher,

se tiver um ou dois xml de exemplo ira nos ajudar muito.

Me desculpe esta lhe incomodando... 

se não nos falarmos mais,

lhes desejo um feliz natal e prospero ano para ti, familiares e amigos...

forte abraço...

Marcus Vinicius

[Augusto]

Boa tarde Vinícius (@mvini), eu estou bem obrigado e você como está?

As TAG's obrigatórias para a emissão de NF-e de venda para esta operação com CST=10, estão previstas, nas páginas 27 e 28  do MOC do emitente, Anexo I, conforme demonstrado no link abaixo:  

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/arquivo-manuais/moc7-anexo-i-leiaute-e-rv.pdf

 

Segue exemplo da fórmula de cálculo para a Substituição Tributária do ICMS: 

a) Dados:

• UF do emitente= SP
• UF de destino = SP (São Paulo)
• Valor total dos produtos = R$ 1.000,00
• MVA = 40%
• Alíquota interna do ICMS na UF de destino (SP) = 18%

b) Cálculo do ICMS ST:

• Base de cálculo do ICMS ST = R$ 1.000,00 x (1 + 40%) = R$ 1.400,00
• Valor bruto do ICMS ST = R$ 1.400,00 x 18% = R$ 252,00
• Valor do ICMS (interno) = R$ 1.000,00 x 18% = R$ 180,00
• Valor do ICMS ST = R$ 252,00 – R$ 180,00 = R$ 72,00
  
  Valor total da nota = R$ 1.000,00 + R$ 72,00 = R$ 1.072,00

Fico à disposição para maiores informações.

Att.

Augusto Santos