Leonardo

Olá Desenvolvedor! Neste post, estarei comentando sobre a geração do nosso número para o banco Sicredi. Dentre todos os bancos, o Sicredi possui um tratamento diferente para a composição do nosso número, sendo dividido em quatro partes. Esta composição do nosso número junto ao Sicredi, somente será necessário apenas se o beneficiário for responsável pelo controle desta numeração, caso contrário, não será necessário informar o sequencial do boleto. Para a composições do nosso número, será necessário conter as seguintes informações: Ano: relacionado ao ano atual que este nosso número esta sendo gerado. Exemplo: 2021; byte: relacionado ao controle de quem emite, estão disponíveis os valores 2 a 9 onde 2 o cedente que emite e 1 somente a cooperativa pode utilizar( para boletos pré-impressos ); Sequencial: relacionado ao nosso número de controle único do boleto; Dv do sequencial: esta relacionado ao digito verificador do nosso número; Ao realizar a junção de todas estas informações, temos o seguinte valor para o banco: AABXXXXD( 21/20004-1 ) onde as letras "A" representam o ano, "B" byte, "X" Nosso número, "D" digito verificador A TecnoSpeed realiza este tratamento de acordo com a solicitação do banco? Sim, em nossa aplicação para a emissão de boleto, realizamos o tratamento para que não seja necessário informar todos estes parâmetros. Para que posamos realizar este preenchimento, será necessário apenas que informe o sequencial do nosso número que o banco esta aguardando, e o restante ficar por nossa responsabilidade. Um detalhe importante relacionado ao Byte seria que, caso o cadastro junto ao banco for diferente de 2, será necessário informar o byte junto ao sequencial do boleto no campo TituloNossoNumero, tendo como exemplo BXXXXX "B": Byte "X": Sequencial do nosso número Caso tenham alguma dúvida, estamos a disposição.

Olá Desenvolvedor! Neste post estarei comentando sobre a rejeição do banco Caixa ao importar o arquivo no internet banking Ao incluir o arquivo através do internet banking, você pode se deparar com o alerta Número do convênio no cabeçalho não confere com o selecionado. Esta rejeição esta relacionada ao código do beneficiário que esta cadastrado em nossa aplicação. Mas porque o banco informa convênio? Esta informação esta vinculada aos dados do banco, porém o ponto a estar observando nos manuais disponibilizados seria relacionado apenas ao código do beneficiário, pois no arquivo de remessa, o banco trabalha com esta informação para a identificação do cliente. Para a correção será necessário averiguar qual o código esperado pelo banco, esta identificação pode ser adquirida no campo Código ao importar o arquivo no Internet banking. Tendo esta informação, será necessário alterar no campo Código do cedente esta informação. Vale detalhar que atualmente a Caixa possui dois tipos de beneficiários, o de 6 e 7 posições. Abaixo segue um descritivo do que alterar em nossa aplicação Beneficiário com 6 posições layout 240 - Caso utilize o layout 240 da caixa, no campo "versão do layout" localizado no cadastro da conta, será necessário informar o valor 101 Beneficiário com 7 posições layout 240 - Caso utilize o layout 240 da caixa, no campo "versão do layout" localizado no cadastro da conta, será necessário informar o valor 107 Beneficiário com 6 posições layout 400 - Caso utilize o layout 400 da caixa, no campo "versão do layout" localizado no cadastro da conta, será necessário informar o valor vazio Beneficiário com 7 posições layout 400 - Caso utilize o layout 400 da caixa, no campo "versão do layout" localizado no cadastro da conta, será necessário informar o valor 001 Com as devidas correções realizadas, será necessário emitir os boletos com os dados atualizados, e em seguida solicitar a remessa. Qualquer dúvida, mantenho-me a disposição.