Pedro.Bravin

Olá desenvolvedor! Neste post iremos disponibilizar à você algumas informações adicionais referentes sobre, o que fazer quando seus pagamentos gerados via API não "chegam" no banco. Por qual motivo isso ocorre? Este problema pode ocorrer por 3 motivos: 1° O arquivo de remessa não foi gerado e encaminhado ao banco; 2° O arquivo de remessa foi gerado, porém não foi encaminhado ao banco; 3° O banco realmente não realizou o processamento do arquivo de remessa; De qualquer forma, como resolvemos este cenário? Para resolvermos este cenário, nós temos realizar uma série de análises para identificar onde foi a falha, e assim dar sequência com o processo. Você utiliza o método de transmissão manual ou automático? Caso for manual: Verifique diretamente com o banco o motivo disto ter ocorrido, pois em algumas vezes o banco pode acabar recusando o arquivo de remessa justamente por conta de algum erro ou parâmetro incorreto dentro do arquivo de remessa. Caso utilize a transmissão automática de arquivos de remessa e retorno: Primeiramente confirme se o arquivo de remessa foi realmente gerado; Caso tenha sido gerado, o próximo passo é entrar em contato com o Responsável pelo tráfego dos arquivos, e solicitar os logs de envio do arquivo de remessa ao banco (assim você consegue verificar se existiu algum problema no momento da transmissão). Após obter os logs de envio do arquivo de remessa ao banco, é necessário que o cedente entre em contato com o banco para verificar o motivo do arquivo de remessa não ter sido "processado" e os pagamentos serem registrados. Para clientes das soluções Tecnospeed e que utilize a transmissão automática de arquivos de remessa e retorno: Verifique se o arquivo de remessa realmente foi gerado. (Link de como realizar a consulta aqui) Caso a remessa tenha sido gerada, peço para que entre em contato conosco através dos nossos canais de atendimento, pois assim iremos lhe fornecer os logs de envio do arquivo de remessa, para que o cedente possa verificar o motivo do arquivo de remessa não ter sido "processada" e os Pagamentos serem registrados. Caso tenha qualquer dúvida sobre o cenário explicado ou se quiser conhecer nossas soluções , estaremos sempre à disposição e será um prazer ajudar!

Olá desenvolvedor! Neste post iremos disponibilizar à você algumas informações adicionais referentes sobre, o que fazer quando você realiza a emissão do boleto e gera o arquivo de remessa, porém ele não é registrado no banco. Por qual motivo isso ocorre? Este problema pode ocorrer por 3 motivos: 1° O arquivo de remessa não foi gerado e encaminhado ao banco; 2° O arquivo de remessa foi gerado, porém não foi encaminhado ao banco; 3° O banco realmente não realizou o processamento do arquivo de remessa; De qualquer forma, como resolvemos este cenário?🤔 Para resolvermos este cenário, nós temos realizar uma série de análises para identificar onde foi a falha, e assim dar sequência com o processo. Você utiliza o método de transmissão manual ou automático? Caso for manual: Verifique diretamente com o banco o motivo disto ter ocorrido, pois em algumas vezes o banco pode acabar recusando o arquivo de remessa justamente por conta de algum erro ou parâmetro incorreto dentro do arquivo de remessa. Caso utilize a transmissão automática de arquivos de remessa e retorno: Primeiramente confirme se o arquivo de remessa foi realmente gerado; Caso tenha sido gerado, o próximo passo é entrar em contato com o Responsável pelo tráfego dos arquivos, e solicitar os logs de envio do arquivo de remessa ao banco (assim você consegue verificar se existiu algum problema no momento da transmissão). Após obter os logs de envio do arquivo de remessa ao banco, é necessário que o cedente entre em contato com o banco para verificar o motivo do arquivo de remessa não ter sido "processado" e os boletos serem registrados. Para clientes das soluções Tecnospeed e que utilize a transmissão automática de arquivos de remessa e retorno: Verifique se o arquivo de remessa realmente foi gerado ( Mais simples verificar via Portal do cedente) Caso a remessa tenha sido gerada, peço para que entre em contato conosco através dos nossos canais de atendimento, pois assim iremos lhe fornecer os logs de envio do arquivo de remessa, para que o cedente possa verificar o motivo do arquivo de remessa não ter sido "processado" e os boletos serem registrados. Caso tenha qualquer dúvida sobre o cenário explicado ou se quiser conhecer nossas soluções , estaremos sempre à disposição e será um prazer ajudar!

Olá desenvolvedor! Neste post iremos disponibilizar à você algumas informações adicionais referentes a mensagem de erro: “erro ao enviar requisição para o servidor do BRB”, apresentado pelo WebService bancário de registro de boletos de cobrança do Banco de Brasília. Mensagem de erro Por mais que este erro pareça estar ligado ao tráfego da requisição de emissão de boleto ao banco, o mesmo encontra-se ligado a razão social e ao nome fantasia no cadastro das informações na API . Este erro será apresentado quando o cadastro da Razão social/Nome Fantasia do cedente na API, está divergente do cadastrado no banco conforme o exemplo abaixo: Cadastrado no Banco: Razão social: Pedro Henrique Fantasia: Transpedro Cadastrado na API: Razão social: PedroHenrique Fantasia: TransPedro Neste caso o banco pode acabar acusando o erro justamente por conta da razão social estar divergente do esperado, mesmo que seja apenas cor conta de um "espaço". Como corrigir: Para corrigir o erro acima basta confirmar se a Razão social e Fantasia cadastrado na API é o mesmo cadastrado no banco. Caso tenha qualquer dúvida sobre o cenário explicado ou se quiser conhecer nossas soluções , estaremos sempre à disposição e será um prazer ajudar!

Bom dia, tudo bem? Compreendo, creio que isso pode estar ligado com alguma divergência entre os Headers, Json ou TXT que estão sendo passados na requisição, porém também podem ser outros parâmetros, onde a melhor maneira de analisarmos seria através do nosso suporte via chat. Poderia por gentileza entrar em contato conosco através do do chat? Pois creio que irá facilitar muito a nossa análise e também diminuirá o tempo de resolução deste caso. Caso tenha dúvidas de como acessar o nosso suporte, basta seguir os passos da DOC clicando aqui. Qualquer dúvida estou a disposição. Atenciosamente.

Olá gheysiell, tudo bem? Verifiquei através do Printscreen que você estaria encaminhando o file como Text, desta forma poderia realizar a alteração abaixo, selecionar o certificado e tentar novamente por gentileza? Passo 1 Clicar na seta conforme a imagem abaixo e selecionar o campo "File" Passo 2 Após isso a linha ficará conforme exemplo abaixo: Onde assim deve-se clicar em cima do "Choose File" e selecionar o certificado digital. Passo 3 Após selecionar o certificado, a linha irá constar da seguinte maneira: (OBS: Utilizei um certificado ".pfx" porém os formatos "p12" e "csr" irão constar a mesma coisa) Qualquer dúvida estou a disposição. Atenciosamente.

Olá desenvolvedor! Neste post iremos disponibilizar à você algumas informações adicionais referentes a mensagem de erro: “4678420:Campo número título beneficiário preenchido com dados inválidos. - Ocorrencia: 2rJrE8h+Bhc=S38V0050842C”, apresentado pelo WebService bancário de registro de boletos de cobrança do banco do Brasil. Mensagem de erro Por mais que este erro pareça estar ligado ao código do beneficiário, o mesmo encontra-se ligado ao campo "TituloCodigoReferencia". Este erro será apresentado quando o cedente que disparou a requisição de REGISTRO via WEBSERVICE encaminhou ao banco, na requisição HTTP, o campo "TituloCodigoReferencia" com letras no meio dos numerais conforme o exemplo abaixo: Errôneo: "TituloCodigoReferencia" : "000123456/An" Correto: "TituloCodigoReferencia" : "123456" Como corrigir: Para corrigir o erro acima basta realizar a alteração das informações encaminhadas na requisição, referente ao campo "TituloCodigoReferencia", lembrando que não é necessário informar letras juntamente com os numerais e em seguida, reencaminhar a requisição ao banco. Após isso, é sempre importante analisar a estrutura de resposta do banco para garantir que o registro ocorreu, ou se o banco acusou alguma outra falha em sua emissão. Caso tenha qualquer dúvida sobre o cenário explicado ou se quiser conhecer nossas soluções , estaremos sempre à disposição e será um prazer ajudar!

Olá desenvolvedor! Neste post, estaremos comentando um pouco sobre movimentos e também as ocorrências dos boletos. O que são movimentos e ocorrências? Os movimentos nada mais são do que a mensagem encaminhada pelo banco sobre um determinado boleto, com uma própria movimentação do título, como por exemplo. O Boleto encontrava-se como EMITIDO e o status foi alterado para REGISTRADO, desta forma nos movimentos do título irá constar: TituloMovimentos": [ { "codigo": "02", "mensagem": "Movimento: Entrada Confirmada", "data": "30/08/2021 00:00:00", "taxa": "1,59", "ocorrencias": [ { "codigo": "76", "mensagem": "Pagador Eletrônico DDA- PRe motivo somente será disponibilizado no arquivo retorno para as empresas cadastradas nessa condição" } ] } Onde "02" seria referente ao código de movimento de entrada confirmada. Porém ao verificarmos, dentro de um movimento consta uma ocorrência, que neste caso acabou sendo o código "76". Atualmente nem todos os bancos acatam os mesmos códigos disponibilizados pela Febraban, pois os mesmos podem possuir alguns códigos disponibilizados particularmente pelo próprio banco. Simplificando: O Movimento é uma mensagem de mudança ou como próprio nome já diz, "Movimento" de algo do boleto (Registro, Alteração acatada ou rejeitada, Liquidação), enquanto a ocorrência deve-se ao motivo do mesmo. Mas e quando ao consultar o boleto, não consta o código de ocorrência? Conforme citamos acima, alguns bancos não possuem os mesmos códigos disponibilizados pela Febraban, portanto caso o banco tenha disponibilizado o arquivo de retorno onde consta uma ocorrência, porém a mesma acabou não sendo apresentada ao consultar o boleto, basta nos informar através dos canais de atendimento pois provavelmente o banco acabou atualizando o manual, e com isso iremos atualizar nossa aplicação. Caso tenha qualquer dúvida sobre o cenário explicado ou se quiser conhecer nossas soluções voltadas a automatização na geração de boletos, estaremos sempre à disposição, será um prazer ajudar!

Olá desenvolvedor! Neste post iremos disponibilizar à você algumas informações adicionais referentes a mensagem de erro: “(904) SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO A TABELA GCBTB044”, apresentado pelo WebService de registro das cobranças bancárias da Caixa Econômica Federal. Este erro será apresentado quando o cedente dispara uma requisição de emissão do boleto via Web Service, porém a aplicação acaba retornando a mensagem de erro (904) SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO A TABELA GCBTB044, ou seja, um erro interno que faz com que a geração do título não aconteça. Mensagem de erro A mensagem de erro “(904) SISTEMA INDISPONIVEL - ERRO NO ACESSO A TABELA GCBTB044” ocorre quando a API do banco está tendo alguma instabilidade. Porém, felizmente notamos que o erro acaba acontecendo de forma pontual, e em poucos minutos há a normalização do serviço e o erro deixa de ser apresentado. Como corrigir: Nesta situação, do ponto de vista do emitente, não há muito o que ser feito. O cedente deverá aguardar o banco estabilizar o funcionamento dos servidores. Porém caso demore muito tempo para estabilizar, seria válido entrar em contato com o banco e realizar um contato para verificar a previsão de normalização do sistema. Orientamos nossos clientes também a sempre registrarem a falha junto ao banco quando o erro acontecer, para que o banco possa ter insumos para providenciar os ajustes necessários em seu servidor. Como corrigir no PlugBoleto da Tecnospeed: Em nossa solução que gerencia a emissão de boletos, o título ao ser consultado apresentará a mensagem de erro. Por isso, basta solicitar o descarte do título e fazer o reenvio com as mesmas informações! Desta forma, será feita uma nova tentativa de registro junto ao banco, e em caso de sucesso, o retorno já indicará o registro do boleto. Caso tenha qualquer dúvida sobre o cenário explicado ou se quiser conhecer nossas soluções voltadas a automatização na geração de boletos, estaremos sempre à disposição, será um prazer ajudar!

Olá desenvolvedor! Neste post iremos disponibilizar à você algumas informações adicionais referentes a mensagem de erro: “ERRO DE CONSISTENCIA: TITULO VENCIDO A MAIS DIAS QUE O PERMITIDO (38)”, apresentado pelo WebService bancário de registro de boletos de cobrança do banco Bradesco . Este erro será apresentado quando o cedente que disparou a requisição de REGISTRO via WEBSERVICE encaminhou ao banco, na requisição HTTP, que a data de emissão do boleto maior deve ser maior que a data de vencimento do mesmo, como por exemplo: Data da emissão: 28/10/2021 Data de vencimento: 28/09/2021 Mensagem de erro A mensagem de erro “ERRO DE CONSISTENCIA: TITULO VENCIDO A MAIS DIAS QUE O PERMITIDO (38)”ocorre quando os dados de um boleto enviados na requisição de registro possui divergências quanto as datas de emissão e vencimento do título. Como corrigir: Para corrigir o erro acima basta realizar a alteração das informações encaminhadas na requisição, referente as datas de emissão e vencimento do título, e em seguida, reencaminhar a requisição ao banco. Após isso, é sempre importante analisar a estrutura de resposta do banco para garantir que o registro ocorreu, ou se o banco acusou alguma outra falha em sua emissão. Caso tenha qualquer dúvida sobre o cenário explicado ou se quiser conhecer nossas soluções , estaremos sempre à disposição e será um prazer ajudar!

Olá desenvolvedor! Neste post iremos disponibilizar à você algumas informações adicionais referentes a mensagem de erro Movimento: ENTRADA REJEITADA, CARTEIRA INVÁLIDA OU NÃO CADASTRADA NO INTERCÂMBIO DA COBRANÇA. Mensagem de erro A mensagem de erro Movimento: ENTRADA REJEITADA, CARTEIRA INVÁLIDA OU NÃO CADASTRADA NO INTERCÂMBIO DA COBRANÇA. ocorre quando é inserido na requisição de emissão de boletos, dados da carteira no qual o banco não realizou a liberação da utilização do cedente ou quando a carteira não possui cadastro no intercâmbio da cobrança. Como corrigir: Para corrigir o erro acima basta entrar em contato com o banco, e realizar o alinhamento das informações referente a qual o tipo de carteira você poderá utilizar, e também o código da mesma. Após isso, basta alterar na requisição de envio de boletos, a carteira no qual o banco acabou disponibilizando. Como corrigir nas soluções Tecnospeed: Em nossa plataforma, realize o acesso ao portal do cedente e preencha o campo "Carteira" nas configurações do convênio, conforme a imagem abaixo: Para alterar diretamente através da aplicação, basta alterar o convênio de acordo com a documentação abaixo: Via API: Alterando um Convênio Via OCX: Alterando um Convênio Caso tenha qualquer dúvida sobre o cenário explicado ou se quiser conhecer nossas soluções , estaremos sempre à disposição e será um prazer ajudar!

Olá desenvolvedor! Neste post iremos disponibilizar à você algumas informações sobre como você pode registrar os seus boletos na hora, para que possa oferecer a seus clientes um serviço de cobrança com um grande diferencial! Porque o registro mais rápido é importante? Imagine que você possui uma oficina automotiva e você oferece o método de pagamento via boleto. Logicamente após ou durante o serviço prestado ao cliente, ele pode acabar solicitando o pagamento através do boleto bancário. Porém, imagine que ao entregar o boleto ao cliente, você necessite solicitar que o mesmo realize o pagamento apenas a partir do próximo dia útil, isso poderia contribuir para aumento da inadimplência no negócio do cliente. Como podemos evitar estes casos? Normalmente, os boletos acabam demorando até 1 dia útil para que o mesmo seja registrado no banco e assim seja possível que o cliente realize o pagamento. Porém através da modalidade de emissão de boletos via Web Service (Registro instantâneo) você consegue registrar os seus boletos no banco de forma instantânea. Como funciona o Web Service ? Com o uso do Web Service, você não precisa realizar o envio do arquivo de remessa para o banco ao realizar a emissão do mesmo. Em poucos segundos o boleto já será registrado junto ao banco. A velocidade desta forma de transmissão acaba sendo um grande diferencial pois dispensa o manuseio do arquivo de remessa, sendo assim, a emissão seria como se você emitisse o boleto "dentro do banco", porém tudo dentro de seu sistema, via API! Onde consigo maiores informações sobre esta modalidade de transmissão de boletos? Existem diversas formas de se homologar com os webservices bancários e uma grande diversidade de padrões de APIs, padrões de comunicação e layouts de integração. Então, para se homologar nesta forma de registro o primeiro passo é solicitar ao banco os manuais técnicos para que a implementação seja planejada. Em seguida, algo muito importante também é solicitar ao banco a liberação da conta para emissão na modalidade de WebService. Sem esta liberação o uso do serviço é bloqueado junto ao banco. Mas a boa notícia é que a Tecnospeed já possui diversos bancos homologados nesta modalidade, em um layout único de integração! Usar nossas soluções proporcionam muito mais velocidade no desenvolvimento e segurança ao processo de cobrança! Caso queira conhecer um pouco mais nossos serviços, deixaremos alguns links a disposição: Transmissão via Web Service Bancário Entendendo a Transmissão Manual, Automática e por WebService Caso tenha qualquer dúvida sobre o cenário explicado ou se quiser conhecer nossas soluções voltadas a automatização na geração de boletos, estaremos sempre à disposição, será um prazer ajudar!

Olá, tudo bem? Segue abaixo os cursos que estão de graça na Udemy, lembrando que são por tempo limitado!! Python: https://lnkd.in/epdtT8Y Ionic 3: https://lnkd.in/e8mdY4V HTML5: https://lnkd.in/eRZVUSN Android: https://lnkd.in/eHg7kbz C++: https://lnkd.in/eZvb4rV Python: https://lnkd.in/ekavMui C e C++: https://lnkd.in/eKUJ97p Unity 5: https://lnkd.in/e-ftZCJ Unreal Engine 4: https://lnkd.in/ekzWpBg Web com Github pages: https://lnkd.in/eNfr_eS Git: https://lnkd.in/er4im7H WordPress: https://lnkd.in/eYExqay Jekyll: https://lnkd.in/e4m5Q7q WordPress: https://lnkd.in/eMffdp2 React.js: https://lnkd.in/eE67yas Unity3D: https://lnkd.in/ecM63B6 HTML: https://lnkd.in/eAQFGqy C++: https://lnkd.in/evqDkeM Algoritmos e lógica: https://lnkd.in/ehuYnvN JavaScript: https://lnkd.in/e9EppKs Qlikview: https://lnkd.in/e5ZufxV Algoritmos e lógica: https://lnkd.in/e_E3Dry Python: https://lnkd.in/ejTKa3W Introdução à programação de computadores: https://goo.gl/Mi3hbF Terminal Linux: https://goo.gl/vyHAhT Introdução ao Sistema Operacional Linux: https://goo.gl/iTY5Zj Introdução a banco de dados com MySQL & PHPMyAdmin: https://goo.gl/J19GG9 Data Science: Visualização de Dados com Python: https://goo.gl/kyy2AD Introdução ao jQuery: https://goo.gl/3vMv7N Introdução à linguagem JavaScript: https://goo.gl/1H2Nhn Introdução à linguagem CSS: https://goo.gl/hdgvRG Introdução ao PHP orientado a objetos: https://goo.gl/uFSf9b Curso de programação com Perl: https://goo.gl/f7o1Si Introdução à linguagem Python: https://goo.gl/oTDWdX Boas práticas em PHP: https://goo.gl/u2pAfp BLAST: Ferramenta de Alinhamentos Locais de Sequências: https://goo.gl/TrVrW5 Modelagem de proteínas por homologia: https://goo.gl/mz8uim Introdução ao Framework Bootstrap: https://goo.gl/8WmsVE Introdução à Criação de Sites Dinâmicos com PHP: https://goo.gl/qo2Xpw Introdução à Linguagem HTML: https://goo.gl/DChJoF

Olá desenvolvedor! Neste post iremos disponibilizar à você algumas informações adicionais referentes a Rejeição: ERRO DE CONSISTENCIA: DADOS INCONSISTENTES - 0840 (6) Qual seria o erro? Por qual motivo ele acontece? A Rejeição ERRO DE CONSISTENCIA: DADOS INCONSISTENTES - 0840 geralmente ocorre nos momentos iniciais da geração de boletos na modalidade WS. Normalmente este erro está ligado quando existe a alguma informação que está cadastrada na aplicação que seja divergente da cadastrada ou liberada pelo banco, por mínima que seja a diferença das informações cadastradas na aplicação e as disponibilizadas pelo banco, todas elas devem estar de acordo umas com as outras. A maioria dos casos são algumas informações simples, como por exemplo o código da carteira ou algum DV da conta ou agência. Como podemos corrigir? Para que este problema não ocorra, é necessário sempre verificar se os seus dados cadastrados na aplicação, estão de acordo com o que o banco solicita. Caso tenha qualquer dúvida sobre o cenário explicado ou se quiser conhecer nossas soluções voltadas a automatização na geração de boletos, estaremos sempre à disposição, será um prazer ajudar!

Olá desenvolvedor! Neste post iremos disponibilizar à você algumas informações adicionais referentes a Rejeição no WS Santander: (Verifique os dados do certificado), Erro: Error: write EPROTO 140397058456904:error:14094412:SSL Qual seria o erro? Por qual motivo ele acontece? Atualmente o erro "Rejeição no WS Santander: Erro ao criar ticket no Santander (Verifique os dados do certificado), Erro: Error: write EPROTO 140397058456904:error:14094412:SSL" pode ocorrer por conta de falhas no certificado digital. Esta rejeição acaba ocorrendo em várias ocasiões de emissão via Web Service, principalmente quando existe é realizado apenas uma atualização no certificado, sendo ela no banco ou na aplicação utilizada. Ou seja, quando os certificados digitais do banco e da aplicação estão em desacordo em quesitos de atualizações. Como podemos corrigir? A melhor maneira de corrigir este problema, é seguindo os seguintes passos abaixo: 1- Verifique se o certificado digital encaminhado ao seu banco encontra-se homologado corretamente; 2- Verifique se o certificado digital incluso na aplicação é o mesmo certificado que o banco acabou realizando a homologação; E se o erro persistir?🤔 Neste caso, se o erro persistir mesmo você realizando a inclusão do certificado homologado do banco na aplicação, é necessário entrar em contato com o suporte da aplicação, para que assim eles possam realizar uma atualização ou reprocessamento do certificado digital. Caso tenha qualquer dúvida sobre o cenário explicado ou se quiser conhecer nossas soluções voltadas a automatização na geração de boletos, estaremos sempre à disposição, será um prazer ajudar!

Olá desenvolvedor! Neste post iremos disponibilizar à você algumas informações adicionais referentes a como criar avisos no boleto para alertar os pagadores quanto a fraudes. Existe fraude em boleto bancário hoje em dia? Infelizmente sim, ultimamente muitas pessoas estão caindo em alguns golpes de boletos que parecem muito com os oficiais, porém ao confirmar os dados dos boletos como a linha numérica (Aquela linha com vários números) nós podemos observar que trata-se de um boleto Falso. Como posso evitar realizar o pagamento de um boleto Falso? Quanto a isso nós devemos ser muito atentos, segue abaixo uma maneira de conferência nos dados do boleto que pode ajudar a descobrir se ele é falso ou não. 1. Os 3 primeiros algarismos são o código do banco emissor (Por exemplo: Itaú = 341 | Banco do Brasil = 001); 2. O quarto número refere-se a moeda utilizada, onde neste caso seria o Real que é sempre denominado como código 9; 3. Os 25 número que constam nesta parte da linha são a identificação do boleto como número da agência ou empresa que está efetuando a cobrança; 4. O 30° número é o digito verificador com a função de certificar que todos os outros números anteriores estão corretos; 5. O 4° número após o dígito verificador seria a data de vencimento do boleto (Quando este campo está zerado, significa que o boleto não tem um vencimento definido); 6. Os últimos 10 números se referem ao valor do boleto, por exemplo: Se o boleto tem o valor de R$879,50 então o fim da linha numérica deve ser 0000087950. Certo, agora que eu sei como evitar boletos falsos, como eu posso ajudar meus clientes a não caírem nesta roubada? Bem, existe um meio em que podemos mostrar ao cliente como evitar estes problemas, este meio seria a personalização do boleto conforme a nossa documentação (Clique aqui para saber como personalizar a impressão https://atendimento.tecnospeed.com.br/hc/pt-br/articles/360018691873-Como-personalizar-impress%C3%A3o) Um exemplo que podemos utilizar seria o código <h1 style="color:red;"><b>Realize o pagamento deste boleto apenas se ele for emitido por uma via oficial do banco ou a empresa emitente</b></h1> Onde desta forma o boleto ficaria da seguinte forma: Caso tenha qualquer dúvida sobre o cenário explicado ou se quiser conhecer nossas soluções voltadas a automatização na geração de boletos, estaremos sempre à disposição, será um prazer ajudar!

Olá desenvolvedor! Neste post iremos disponibilizar à você algumas informações adicionais referentes a como realizar a impressão do boleto em modo carnê e quando é interessante utiliza-lo. O que seria o carnê de pagamento? O carnê de pagamento acabou ficando popular no início dos anos 2000, onde um carne de pagamento é um "bloquinho" com uma quantidade de documento que nadas mais são vários boletos com uma grande quantidades de parcelas de um produto ou serviço. Por que devo utilizar este modo de impressão? Hoje em dia o modo de impressão em carnê é muito utilizado em situações onde existem várias emissões de boleto para um mesmo sacado, onde os boletos possuem as mesmas informações, como por exemplo um parcelamento de produto em 12x, algo que é utilizado muitas vezes por financiadoras, oficinas mecânicas e lojas em geral. Atualmente existem 2 tipos de modalidades de impressão do modo carnê, sendo elas: Impressão carnê duplo ( Paisagem ) e Impressão carnê triplo (Retrato) Para visualizar exemplos do modo de impressão Clique Aqui. (https://atendimento.tecnospeed.com.br/hc/pt-br/articles/360015834554-Exemplos-de-impress%C3%A3o) Segue abaixo dois exemplos referente ao modo de impressão de carnê duplo e triplo. Impressão carnê duplo ( Paisagem ) Impressão carnê triplo (Retrato) Um dos maiores benefícios da utilização da impressão dos boletos em modo carnê, seria que em uma única folha A4 é possível realizar a impressão de 3 boletos de uma só vez. Como posso realizar este procedimento em minha aplicação ? Esta modalidade pode ser solicitada em nossa aplicação através das seguintes documentações: Via API: https://atendimento.tecnospeed.com.br/hc/pt-br/articles/360006189314-Solicitando-o-PDF Via OCX: https://atendimento.tecnospeed.com.br/hc/pt-br/articles/360006316414-Solicitando-Impress%C3%A3o-em-lotes Caso tenha qualquer dúvida sobre o cenário explicado ou se quiser conhecer nossas soluções voltadas a automatização na geração de boletos, estaremos sempre à disposição, será um prazer ajudar!