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Encontrado 3 resultados

  1. Fala Desenvolvedor, beleza? Meu nome é Guilherme, e diariamente estou inserido no processo de habilitação da transmissão automática para o envio de arquivos de remessas e recebimento de arquivos de retorno. Diante disso, um dos principais problemas que ocorrem na maioria das homologações da VAN, é quando enviamos um arquivo de remessa ao banco para avaliarmos o funcionamento da transmissão automática, e o mesmo acaba não recebendo o retorno por parte da instituição financeira, assim, consequentemente o boleto em questão não é registrado, ou o pagamento emitido acaba não sendo efetivado. Nesse sentido, neste post demonstrarei como você pode consultar o que ocasionou a pendência de arquivos de retorno de forma mais eficiente. 1 Consultar se o arquivo foi ao banco ou ficou retido em quarentena Primeiramente, é importante saber que quando uma remessa é enviada pela VAN para os serviços de cobrança ou pagamentos através da API da TecnoSpeed, antes de chegar ao banco o arquivo é processado pela Nexxera (quem realiza a intermediação de arquivos entre a nossa API e o banco). Assim, caso exista algum problema na estrutura do arquivo ou haja algum impasse técnico na intermediadora, a remessa pode acabar ficando retida em quarentena (que basicamente é o termo utilizado para se referir quando a remessa fica parada na Nexxera e não é enviada ao banco). Dessa forma, caso você queira confirmar se o seu arquivo ficou retido em quarentena, você pode solicitar essa consulta ao atendente que estiver atuando no seu ticket, e ele realizará esta verificação junto a Nexxera. 2 Entrar em contato com o banco Caso seja confirmado pela empresa que realiza a intermediação de arquivos, que a remessa chegou ao banco, o próximo passo é entrar em contato com a instituição financeira para validar o que aconteceu com esse arquivo emitido. Nesse contexto, você pode entrar em contato diretamente com o gerente da conta, ou ligar para o SAC do banco voltado para pessoas jurídicas, que em sua maioria possuem um setor específico para análises de arquivos de remessa e retornos. Assim, os contatos utilizados pela nossa equipe (para os principais bancos) são estes: Bradesco: 3003-1000 Caixa: 4004-0104 Santander: 4004-2125 Sicredi: 3003-4770 Itaú: 4090-1118 Banco do Brasil: 4003-3001 Portanto, se algum funcionário do banco encontrar alguma inconsistência na estrutura do arquivo que foi a causadora da rejeição da remessa, ele lhe informará e solicitará o envio de um novo boleto/pagamento. 3 Ajustar os erros apontados pelo banco, e emitir uma nova remessa Por fim, nesta terceira etapa, você vai levantar os pontos de ajustes informados pelo banco, e irá realizar a correção no momento de encaminhar uma nova remessa. Neste momento, pode ser que você necessite da atuação da nossa equipe para realizar correções na transmissão do arquivo, ou apenas para tirar dúvida estruturais sobre a remessa, e para isso estamos à disposição para resolver os impasses via ticket ou chat de mensagens. E por hoje é isso desenvolvedor, espero que tenha gostado do post e que o conteúdo tenha agregado ao seu conhecimento. Qualquer dúvida estou à disposição, e até a próxima!
  2. Fala Desenvolvedor, beleza? Meu nome é Guilherme, e como Consultor Técnico que atua diretamente no processo de liberação da transmissão automática para o envio de arquivos de remessas e recebimento de retornos, escrevo este post para apresentar um dos principais problemas que causam a rejeição dos títulos nos bancos, quando encaminhamos um remessa de cobrança através da transmissão automática (VAN), que é o erro de sequencial do arquivo de remessa. Primeiramente, é importante lembrar que o sequencial de remessa possui basicamente a mesma função que o "Nosso número" exerce para o boleto, assim, sua finalidade principal é servir como um identificador do arquivo de remessa encaminhado para a instituição financeira, facilitando o controle e a identificação de um determinado arquivo quando for preciso. Dessa forma, já é possível imaginar que quando uma remessa é encaminhada com um sequencial repetido, isso pode ocasionar erros no registro do boleto por parte do banco. E é exatamente isso que acaba causando este problema que comentaremos neste post, o envio de um arquivo de remessa com o sequencial repetido. Diante disso, este problema acaba acontecendo com mais frequência no início do processo de homologação da VAN, quando os clientes estão realizando a migração da transmissão manual para a automática. Visto que, quando as primeiras remessas de testes são enviadas através da VAN, elas são encaminhadas ao banco com os sequenciais 00001, 00002 e assim por diante. Porém, se o cliente já realizava o envio de remessas ao banco antes da homologação da VAN, através de outros métodos de envio, significa que as remessas 00001 e 00002 já foram recebidas e registradas pelo banco em outros momentos, e se forem enviadas novamente, não serão aceitas e consequentemente os boletos contidos em sua estrutura não serão registrados. Nesse contexto, o que torna mais difícil a identificação deste problema, é que quando ele ocorre, na maioria das vezes, o banco acaba não disponibilizando nem o retorno de rejeição do boleto, assim, as remessas chegam para a instituição financeira, porém, acabam não sendo processadas pela mesma. Mas como posso identificar este erro no envio de uma remessa, sendo que o retorno de rejeição não é disponibilizado pelo banco quando ele ocorre? Nesse sentido, quando um boleto não recebe o retorno por parte do banco, é essencial entrar em contato com o gerente da conta, ou com o setor responsável do banco através do SAC da instituição financeira (importante lembrar que a maioria dos bancos possuem um setor especializado para análises de arquivos de remessa e retorno) de modo a buscar compreender o que ocorreu, para que a remessa não fosse acatada pelo banco. Dessa forma, caso o erro esteja no sequencial, o funcionário do banco que estiver lhe atendendo, irá logo perceber esta inconsistência, e lhe informará quais são os próximos sequenciais a serem utilizados nos futuros envios. Onde consigo realizar o ajuste do sequencial na API de boletos da TecnoSpeed? Primeiramente, você deve realizar o login na GUI Web do cedente, através do seguinte link: https://plugboleto.com.br/ Após realizado o login na plataforma, na página inicial, você deve acessar o campo “Contas/Convênio”: Além disso, após ter selecionado a opção descrita anteriormente, você precisa passar o cursor do mouse em cima das reticências presentes à direita da conta que você deseja alterar, e posteriormente selecionar a opção “Listar convênios”: Ademais, seguindo o mesmo padrão anterior, na próxima página, você selecionará as reticências ao lado do convênio que deve ser alterado, e escolherá a opção “Editar Convênio”: Por fim, você selecionará a opção “configurações do convênio” no canto inferior da tela, e para realizar modificações no sequencial de remessa basta alterar o campo “número atual”, conforme demonstrado abaixo. Porém, é importante ressaltar, que neste campo deve ser preenchido o número atual da remessa, e não o próximo que será enviado. Como por exemplo, em contato com o banco, você foi informado que o próximo sequencial a ser enviado para a instituição financeira é o 188. Assim, no campo “número atual” você irá informar o valor 187, para que a próxima remessa enviada, já seja encaminhada com os valores corretos. Nesse sentido, se você preencher o campo com o 188, a próxima remessa será enviada com o sequencial 189, e assim por diante. E por hoje é isso desenvolvedor, espero que tenha gostado do post e que o conteúdo tenha agregado ao seu conhecimento. Qualquer dúvida estou à disposição, e até a próxima!
  3. Olá Desenvolvedor ! Hoje abordaremos a utilização/envio de remessas de alteração de boletos bancários, pois ainda existe bastante duvida a respeito da utilização dessa funcionalidade. Então abordaremos de forma clara, possível como se dá a utilização das remessas de alteração. As remessas de alteração são uma alternativa para correção ou até mesmo baixa de títulos que já encontram-se como registrados junto as instituições bancárias, vale salientar que para boletos em qualquer outra situação não é indicado que sejam enviadas remessas dessa natureza. Quando trata-se de uma REMESSA DE BAIXA geralmente os bancos aplicam um tarifa em sua utilização, já as REMESSAS DE ALTERAÇÃO DE DADOS via de regra não tem custos em sua utilização (mas isso pode variar de banco para banco). Tipos de alteração disponíveis: As alterações disponíveis para utilização de acordo com o manual da FEBRABAN V10.7 são: Pedido de Baixa Concessão de Abatimento Cancelamento de Abatimento Alteração de Vencimento Concessão de Desconto Cancelamento de Desconto Confirmação de Repactuação Alteração de Outros Dados Alteração de Dados do Comprador Alteração de Dados do Título Remessas de alteração mais utilizadas atualmente: É possível dentre as alterações disponíveis elencar as mais utilizadas, em outras palavras as remessas que são indispensáveis para serem implantadas em sua solução, e são elas : Pedido de Baixa Concessão de Abatimento Cancelamento de Abatimento Alteração de Vencimento Alteração de Outros Dados Como a Tecnospeed trabalha com remessas de alteração? Em nossa API PlugBoletos trabalhamos com remessas de alteração de forma muito simplificada, onde para gerar remessas de baixa é necessário apenas informar a identificação do titulo no body da requisição e para os demais tipos de alteração é informado a identificação do titulo juntamente com os dados a serem alterados então montamos o arquivo e o disponibilizamos na resposta da requisição pronto para o envio ao banco. É importante lembrar que as remessas de alteração também estão incluídas no processo de TRANSMISSÃO AUTOMATICA (VAN), ou seja, as remessas de alteração são enviadas automaticamente quando o cedente possui a VAN bancária ativa em seu convenio.

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