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  1. Olá desenvolvedor! Neste post iremos te apresentar como corrigir a mensagem de erro “Payload Too Large” que pode ocorrer quando uma requisição HTTP é enviada de um cliente para um servidor. Mensagem de erro: A mensagem de erro “Payload Too Large”, que pode sofrer variações como por exemplo “Request Entity Too Large” ocorre quando a requisição enviada, geralmente uma requisição GET, extrapola o limite máximo de caracteres em sua chamada, ou seja, quando a querystring fica muito grande. Como corrigir: Para corrigir o erro acima basta diminuir o tamanho da queryString, para que a chamada da requisição HTTP fique com um tamanho menor. Como corrigir nas soluções Tecnospeed: Na API de Boletos este erro pode ocorre por exemplo, quando é utilizada a rota de consulta dos boletos (rota GET), e nela é informado um número muito grande de idIntegracao (boletos a consultar). Isso faz com que a requisição fique demasiadamente grande, e o erro ocorra devido a uma limitação do próprio Node.js, que possui um limite máximo para o tamanho das requisições. Para corrigir, conforme citado, basta dividir a chamada em 2 ou mais requisições separadas. Caso tenha qualquer dúvida sobre os pontos que explicamos ou queira conhecer nossas soluções voltadas a automatização na geração de boletos, entre em contato conosco, será um prazer ajudar!
  2. Olá desenvolvedor! Neste post iremos disponibilizar à você algumas informações adicionais referentes a mensagem de erro: “ERRO DE CONSISTENCIA: REGISTRO DE TITULOS ECOMMERCE NAO CONTRATADO (2)”, apresentado pelo WebService do banco Bradesco (237). Este erro será apresentado quando a tentativa de registro via WebService possuir um certificado que não possui o serviço de cobrança contratado, ou seja, não possui liberação do banco para registrar via WebService. Mensagem de erro A mensagem de erro “ERRO DE CONSISTENCIA: REGISTRO DE TITULOS ECOMMERCE NAO CONTRATADO (2)” ocorre quando o certificado utilizado para encaminhar a requisição ao banco possui divergências no cadastro junto ao banco de dados do Bradesco, ou seja, a requisição é encaminhada ao banco, mas como o certificado não foi reconhecido e previamente homologado com o respectivo serviço (cobrança-ecommerce) junto ao banco, esta mensagem é retornada devido ao responsável pela conta não ter realizado a contratação do serviço de cobrança junto ao banco. Como corrigir: Para corrigir o erro acima basta entrar em contato com o banco, e realizar o alinhamento junto ao gerente responsável pela conta para efetuar a contratação do serviço para registro via e-commerce (registro online). Como corrigir nas soluções Tecnospeed: Em nossa plataforma, identifique a conta que foi previamente cadastrada junto ao cedente, e realize o alinhamento junto ao gerente responsável por ela, para que o procedimento de contratação do serviço de cobrança seja iniciado. Após a finalização, cadastre novamente o certificado no ambiente do cedente, verifique se a opção de “registro instantâneo” está selecionada no respectivo convênio do cedente, e dê inicio nas emissões com este novo serviço. Motivos para utilizar o WebService O recurso da transmissão instantânea (WebService) é um método de comunicação direta com as APIs dos bancos, tendo assim uma resposta instantânea sobre a situação de seu boleto, ou seja, já no momento da emissão é feita uma comunicação com os servidores bancários, e os boletos já são autorizados ou rejeitados, permitindo assim que os clientes façam o pagamento logo após a emissão dos títulos, sem precisar aguardar o dia útil padrão de processamento de remessas, pois este serviço não utiliza o arquivo de remessa para o registro do boleto. Caso queira conhecer como fazer a configuração no ambiente da Tecnospeed, clique aqui e conheça nossos produtos! Caso tenha qualquer dúvida sobre o cenário explicado ou se quiser conhecer nossas soluções voltadas a automatização na geração de boletos, estaremos sempre à disposição, será um prazer ajudar!
  3. Olá desenvolvedor! Neste post iremos explicar como resolver uma rejeição retornada pelo WebService do Banco do Brasil, onde a mensagem “Erro na validação de texto” é apresentada. Este erro pode ocorrer quando a inclusão do boleto recebe o campo relacionado ao número do documento com uma barra (/) informada em seu conteúdo, abaixo veremos com mais detalhes como resolver este problema. Mensagem de erro: A mensagem de rejeição “Erro na validação de Texto” ocorre quando a requisição de inclusão do boleto enviada, via API, geralmente recebe no campo “Numero do Documento” o caractere “/”, gerando uma resposta de retorno de registro do WS do BB, com uma rejeição. Como corrigir: Para corrigir o erro acima basta reenviar o boleto que obteve esta rejeição com o “NumeroDocumento” sem a “/” inclusa. Como corrigir nas soluções Tecnospeed: Em nossa plataforma esta mensagem de erro ocorre quando o campo referente ao número do documento, chamado “TituloNumeroDocumento”, possui caracteres não aceitos (e não tratados) pelo banco, geralmente, caracteres não-numéricos e não-alfanuméricos, como por exemplo: 12345/1. Este erro não ocorre devido a uma validação da Tecnospeed, mas sim, devido a uma regra do próprio banco. Para corrigir, conforme citado, basta retirar a barra ou outro caractere especial do conteúdo deste campo. Se houver qualquer dúvida sobre o cenário explicado ou se quiser conhecer nossas soluções voltadas a automatização na geração de boletos, estaremos sempre à disposição, será um prazer ajudar!
  4. Olá desenvolvedor! Neste post iremos disponibilizar à você algumas informações adicionais referentes ao erro “00422 - Certificado inconsistente”, apresentado pelo WebService do banco Santander (033). Este erro será apresentado quando a requisição que for recebida pelo banco identificar falhas no certificado digital que foi previamente cadastrado e validado, e também quando o certificado utilizado no sistema que esta disparando as requisições possuir algum problema. Mensagem de erro: A mensagem de erro “00422 - Certificado inconsistente” ocorre quando o certificado utilizado para encaminhar a requisição ao banco possui divergências no cadastro junto ao banco de dados do Santander, e geralmente é devolvida após a data de vencimento do certificado ter sido ultrapassada. Como corrigir: Para corrigir o erro acima basta reenviar o certificado ao Santander, para que o banco realize o procedimento de validação e dê disponibilidade novamente ao certificado, e este deverá ser utilizado novamente nas próximas requisições. Como corrigir nas soluções Tecnospeed: O primeiro passo é confirmar se o certificado do cedente responsável pela conta está vencido, e caso esteja, providenciar um novo certificado digital. Após isso, realize o encaminhamento do mesmo para o Santander, para que o procedimento de validação seja iniciado. Após o procedimento junto ao banco ser finalizado, cadastre novamente o certificado no ambiente do cedente no PlugBoleto e verifique se a opção de “registro instantâneo” está selecionada no respectivo convênio do cedente, e dê sequência nas emissões. Caso você tenha interesse, a Tecnospeed possui uma solução voltada à emissão de certificados digitais, clique aqui para mais informações e conhecer nossos produtos. Se houver qualquer dúvida sobre o cenário explicado ou se quiser conhecer nossas soluções voltadas a automatização na geração de boletos, estaremos sempre à disposição, será um prazer ajudar!
  5. Olá desenvolvedor(a), Neste post falaremos sobre uma das rejeições mais comuns quando realizamos o envio de um arquivo de remessa para registro de boletos no site dos bancos, a mensagem: “Arquivo de remessa deve possuir 240 ou 400 posições”. Este erro pode ocorrer por diferentes causas, dentre as principais, podemos destacar: Presença de caracteres inválidos na remessa e, com este caractere o sistema bancário pode converter o arquivo para algum formato que quebre o texto; Limite de caracteres por linha definido pelos manuais dos bancos não foi respeitado, ou seja, linhas com mais ou menos caracteres que o definido pelos manuais; Adição de uma ou mais linhas em branco ao final do arquivo, isto pode causar esta falha no arquivo pois haverão linhas inválidas e ocasionará esta mensagem de rejeição. Para evitar estes problemas, você pode realizar as seguintes análises: Ao emitir um boleto, evite copiar e colar os dados de e-mails ou PDFs sem antes implementar uma rotina de “limpeza” deste texto, pois ao realizar esta cópia junto ao texto podem existir caracteres especiais/ocultos que podem passar despercebidos. Assim que for solicitada a remessa, verifique se em seu sistema o processo de adicionar uma ou mais linhas extras no final do arquivo não esta ocorrendo e se todas as linhas possuem o caractere delimitador de quebra na posição adequada. Como a Tecnospeed lida com este problema? Em nosso sistema possuímos uma validação interna onde verificamos se existem caracteres especiais na remessa gerada e a tratamos para que não haja uma quebra de layout. Também trabalhamos com a possibilidade de envio dos arquivos de remessa automaticamente ao banco, permitindo total automação na transmissão dos arquivos sem a necessidade de encaminha-la através do internet banking, ou seja, sem manipulação de arquivo pelos usuários. Com este modo de envio a possibilidade de ocorrer algum erro por layout diminui drasticamente. Caso queira conhecer nossos produtos voltados à Cobrança Bancária entre em contato conosco! Será um prazer te atender! E restando qualquer dúvida estamos à disposição!
  6. Olá Desenvolvedor! Neste post iremos conversar sobre o erro “Tamanho do registro 1 inválido” que pode ocorrer ao fazer o upload de arquivos de remessa no site do Itaú. Geralmente, este erro é apresentado caso o seu arquivo de remessa possua alguma quebra de layout, ou seja se ele ultrapassar a quantidade de caracteres definidos por linha (que podem ser 240 ou 400, dependendo do layout utilizado). O que causa este problema? Esta quebra de layout pode ocorrer por diversos motivos, porém o que mais ocorre são: Passar as informações na remessa usando o “copiar e colar”: Caso estes caracteres copiados estejam com uma formatação diferente, pode ocasionar na quebra dos caracteres no layout da remessa, que é o que chamamos de “caracteres ocultos”, que geralmente não são visíveis em editores de texto mais simples e aparecem apenas quando o arquivo é processado ou quando a remessa é aberta em um editor de texto mais robusto; Edições equivocadas no arquivo de remessa: Caso seja necessário a abertura do arquivo para confirmar alguma informação, certifique-se de que nenhum campo ou coluna será alterado, como a adição de espaços ou caracteres, apagar um dígito, entre outros, pois qualquer edição equivocada no arquivo poderá causar a quebra de layout do arquivo, e isso poderá motivar o erro de “Tamanho do registro 1 inválido”. Este erro também pode ser apresentado caso a remessa seja gerada em um layout diferente do que for esperado pelo banco, como por exemplo, se a conta estiver cadastrada junto ao banco no CNAB 400, mas a remessa for enviada no CNAB 240, ou vice-versa. Isso pode ocasionar na divergência de layout esperado pelo banco, pois estará encaminhando com um tipo de layout, e o banco estará aguardando outro. Como corrigir? O primeiro passo é selecionar a remessa que ocasionou o problema e fazer a abertura em um editor de texto como o Visual Code ou NotePad++. Na sequência basta conferir se cada linha possui a quantidade correta de caracteres esperada pelo banco. Algo que pode ser útil também é alterar a codificação do arquivo (de UTF-8 para ANSI, por exemplo), e verificar se ocorrerá alguma falha, aumentando assim a quantidade de caracteres por linha do arquivo. Caso existam caracteres ocultos, com este processo eles aparecerão no arquivo. Há alguma aplicação que realiza estes tratamentos? A TecnoSpeed desenvolveu a aplicação para emissão de boletos que pode fazer a entrega destas remessas ao banco, recurso que chamamos de “Transmissão Automática das remessas e retornos”. Utilizando este recurso, diminuímos drasticamente a possibilidade de edições equivocadas no arquivo, e falhas no momento de fazer o upload no sistema do banco. Além de podermos oferecer aos clientes um nível de automatização bastante alto, pois os usuários não precisarão mais manipular suas remessas. Caso tenha qualquer dúvida sobre os pontos que explicamos, ou se quiser conhecer mais os nossos serviços fique a vontade para comentar este post, será um prazer ajudar!
  7. Olá desenvolvedor(a), Hoje falaremos sobre um dos principais pontos de atenção de uma organização: o índice de inadimplência. Atualmente existem diversas ferramentas que auxiliam no controle desse índice, porém abordaremos uma em específico que são as notificações de vencimento ou também conhecidas como notificações por agendamento, que ajudam a encaminhar as cobranças para os pagadores. O que são notificações agendadas? O serviço de notificações por agendamento é uma importante ferramenta que automatiza o processo de notificações de cobrança, enviando lembretes aos clientes com pagamento programado ou atrasado. Através de critérios de envio definidos pela empresa, são disparadas mensagens com templates personalizados que incorporam a identidade da organização, o que deixa a notificação com um ar de mais “leveza”, minimizando assim o desconforto da sensação de ser “cobrado”. Outro ponto a ser abordado é, programando o envio de um lembrete poucos dias antes do vencimento ou até mesmo do dia do vencimento, diminui-se os casos onde os títulos possam não ser pagos pelo fato de que seu cliente desconheça a existência do boleto, auxiliando-o em possíveis falhas que possam ocorrer em seu processo de gerenciamento. Levando em consideração os pontos que abordamos, o aviso de vencimento é uma boa prática para controlar a inadimplência. Isso porque além de automatizar a rotina de cobrança ele também auxilia para que o menor número possível de clientes cheguem nessa etapa com seus lembretes. O que a Tecnospeed tem a oferecer? E pensando nisto é que a Tecnospeed através do produto PlugBoleto disponibiliza o recurso para o envio de notificações automáticas aos pagadores, a fim de evitar que esse tipo de problema se estenda por mais tempo. Na plataforma PlugBoleto existe a opção de envio de notificações por agendamento, onde a data de vencimento é utilizada como base para o envio de notificações, que podem ser ajustadas para que sejam disparadas antes, depois ou na própria data de vencimento. E também existe a opção de notificações automáticas por evento, neste caso as notificações utilizam a situação em que o boleto se encontra para programar o envio das mensagens. Isto é, assim que ele volta do banco e muda de “emitido” para “registrado”, por exemplo, estas notificações são disparadas automaticamente, sendo dividas em 3 tipos: registro; liquidação e baixa dos títulos. Caso tenha se interessado e queira conhecer nossa solução ou se tem alguma dúvida a respeito do PlugBoleto, deixe um comentário aqui no post, estarei a disposição e será um prazer ajudá-lo. Tópico originalmente criado por: @Eduardo_Montanhole
  8. Olá desenvolvedor! Neste post iremos disponibilizar à você, algumas informações adicionais referente a mensagem de rejeição: “erro na chave de autenticação” do banco Sicredi (748), que pode ocorrer nas emissões de boletos via Web Service (Registro Online). Mensagem de erro A mensagem de rejeição “erro na chave de autenticação”, geralmente ocorre por conta de alguma alteração ou desativação da chave de segurança do responsável pela conta, ou seja, qualquer alteração realizada nesta chave, pode acabar atrapalhando no momento da emissão do boleto, fazendo com que esta mensagem de rejeição seja apresentada. Como corrigir: Para corrigir o erro, o primeiro ponto é entrar em contato com o gerente da conta no banco para verificar se a chave está ativa e qual seria a chave correta. Depois disso com a chave ativada ou corrigida basta utiliza-la para autenticar a requisição http. Ou seja, caso enfrente este problema, é necessário verificar no sistema do banco se as chaves estão ativas. Caso tenha qualquer dúvida sobre o cenário explicado, estaremos sempre à disposição, será um prazer ajudar!
  9. Olá desenvolvedor! Neste post iremos disponibilizar à você algumas informações referente a como instanciar um componente/biblioteca no Visual FoxPro. Passo a passo: Primeiramente devemos criar um novo projeto, e um novo form ou abrir o projeto que você deseja adicionar os componentes; Depois disso, abra o form principal, clique com o botão direito dentro do form e depois clique em “code”, em seguida, vá até a procedure “Init” do object “Form”. A init é executada quando o form é aberto, então é nela que vamos instanciar o componente, conforme este exemplo: PUBLIC Boleto Boleto = CREATEOBJECT(“BoletoX.spdBoletoX”) PUBLIC ConsultarList As BOLETOX.spdRetConsultarLista Na tela de edição do FoxPro, selecione o botão Object Browser; Na tela que abrir, selecione o botão “Open Type Library”; Na tela em seguida, clique na aba “Com Library”, e em seguida em “Browser” navegue até a pasta em que está a .dll ou .ocx. Após seguir estes passos, o componente estará configurado e você já conseguirá utilizar os métodos .dll e OCX. Caso tenha qualquer dúvida sobre o cenário explicado ou se quiser conhecer nossas soluções, estaremos sempre à disposição, e será um prazer ajudar!
  10. Olá desenvolvedor! Neste post iremos te mostrar as vantagens em personalizar o cabeçalho de seus boletos, sem interferir no padrão exigido pelos bancos! O que é a personalização? A personalização dos boletos é bastante útil quando queremos inserir informações mais diretas junto ao boleto do cliente, como por exemplo uma propaganda de sua empresa citando novos produtos, ou um detalhamento maior referente ao que está sendo cobrado. Este recurso pode ter diversas vantagens para os clientes, como por exemplo: Desenvolver um recibo do pagador próprio e adicionar informações personalizadas para que seja visível a data de vencimento ou a linha digitável do boleto, como também os dados do pagador, entre outras informações; Inserir uma logomarca da empresa emitente dos boletos, com isso você pode deixar as suas impressões com o layout da empresa. Ou quem sabe uma propaganda, conforme já comentamos, e inserir junto a estas informações os meios para contato com a empresa. Como a Tecnospeed trabalha com estas personalizações? No PlugBoleto, nossa API para a emissão de boletos de cobrança, possuímos todos estes exemplos citados, onde você pode personalizar o topo da sua impressão da maneira que achar melhor através de um HTML que você mesmo pode definir o layout. A partir daí, poderá optar em inserir esta personalização em todas as suas impressões. Deixamos abaixo um exemplo de um boleto com o cabeçalho personalizado, para que você possa visualizar a forma como trabalhamos e as possibilidades de personalização existentes. Em boletos de cobrança o layout de impressão (e PDF) é um dos pontos mais importantes do fluxo de emissão, pois é a interface que os clientes finais utilizam para efetuar os pagamentos. Então, caso tenha qualquer dúvida sobre este tema fique a vontade para nos chamar! Para qualquer dúvida, estamos a total disposição!
  11. Olá Desenvolvedor! Neste post, estarei comentando sobre o processo de solicitação de uma baixa para o boleto. O que é uma baixa? Este processo é utilizado para que um título que esta disponível para ser pago junto ao banco, seja cancelado. Este processo geralmente é utilizando quando não existe mais uma cobrança para o título, por exemplo: Caso o boleto já tenha sido liquidado diretamente ao cedente em dinheiro ou até mesmo quando um boleto atinge a data limite para ser pago. Quando emitimos um boleto temos a possibilidade de adicionar também algumas instruções para que esta baixa possa ser realizada automaticamente, ou seja, caso queira que o boleto seja cancelado depois de X dias após o vencimento, isto é possível. Estas instruções serão enviadas diretamente na remessa de registro do boleto. Para as baixas automáticas, na grande maioria dos bancos estão disponíveis as seguintes opções: Baixar / Devolver - Onde o cliente irá solicitar ao banco para realizar a baixa automática do boleto; Não baixar / Não devolver - O banco não irá considerar o processo de baixa automática do boleto, ou seja ele não será baixado após o vencimento; Cancelar prazo para baixa / devolução: Caso a baixa tenha sido informada e o boleto ficara em aberto, o cliente pode optar por retirar o prazo de baixa do boleto; Você também pode optar por realizar a baixa mesmo sem informar as instruções de baixa automática no boleto. Para que isso ocorra, os bancos também aceitam esta instrução em um arquivo de remessa a parte, ou seja utilizando o exemplo do pagamento em dinheiro diretamente ao beneficiário, após ter a liquidação, esta baixa pode ser solicitada ao banco através do arquivo de remessa. Para todos os exemplos informado, a TecnoSpeed trabalha com estas opções? Sim, em nossa aplicação, temos as instruções mapeadas para que o banco possa reconhecer diretamente na leitura da remessa de registro do boleto, ou até mesmo em um arquivo de remessa a parte. Para entender melhor como funciona o fluxo de solicitação de baixa clique aqui Caso tenha dúvidas, estaremos a disposição.
  12. Olá desenvolvedor! Neste post iremos disponibilizar a você algumas informações referente a “Como organizar as cobranças de seu cliente” Neste caso vamos imaginar que existe uma escola de inglês que acaba emitindo boletos de vários alunos, vários alunos sempre acabam ligando para a escola de inglês solicitando a segunda via do boleto, realmente isso é algo que acaba tomando muito o tempo dos colaboradores. Desta forma, nós desenvolvemos uma ferramenta em nossa aplicação chamada Portal do Sacado, onde você realiza o cadastro do Sacado no sistema e o mesmo tem acesso a todos os boletos que foram emitidos para ele, ou seja, através desta plataforma, como o aluno terá acesso a todos os boletos emitidos para ele, ele não precisará efetuar ligações para a escola de inglês para emitir a segunda via dos boletos, pois ele mesmo poderá realizar esta função, evitando assim tempo e qualquer tipo de estresse. Para mais informações sobre esta ferramenta inovadora, basta Clicar aqui Caso tenha qualquer dúvida sobre o cenário explicado ou se quiser conhecer nossas soluções voltadas a automatização na geração de boletos, estaremos sempre à disposição, será um prazer ajudar! Tópico originalmente criado por: @Pedro.Bravin
  13. Olá desenvolvedor! Neste post iremos disponibilizar à você algumas informações referente a “Como informar mais de 1 data de desconto” Passo a passo: Primeiramente no momento da emissão do boleto, para informarmos o 2° desconto, é necessário informar também o 1° desconto. Neste caso devemos incluir no Json ou TX2 todos os campos referente ao primeiro desconto, sendo eles: TituloCodDesconto | TituloDataDesconto e TituloValorDescontoTaxa conforme a documentação abaixo, sendo eles: TituloCodDesconto = Campo onde pode ser informado o código para aplicar um determinado desconto. Códigos disponíveis: 0 - Sem instrução de desconto. 1 - Valor Fixo Até a Data Informada. 2 - Percentual Até a Data Informada. 3 - Valor por Antecipação Dia Corrido… 4 - Valor por Antecipação Dia Útil. 5 - Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido. 6 - Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil. TituloDataDesconto = Campo onde pode ser informada a data limite para descontar um determinado valor. Formato DD/MM/YYYY TituloValorDescontoTaxa = Campo onde pode ser informado o valor/taxa de um determinado desconto. (Valor irá sair na remessa, para ser descontado automaticamente, quando for pago) Clique aqui para ter acesso a nossa documentação Após realizar a inclusão do 1° desconto, você pode também informar o 2° desconto, Para informar mais de um desconto basta seguir as recomendações passadas acima onde neste caso os campos para serem inclusos seriam os seguintes: TituloCodDesconto2 | TituloDataDesconto2 e e TituloValorDescontoTaxa2 Caso tenha qualquer dúvida sobre o cenário explicado ou se quiser conhecer nossas soluções voltadas a automatização na geração de boletos, estaremos sempre à disposição, será um prazer ajudar!Texto pré-formatadoTexto pré-formatado
  14. Tópico originalmente criado por: @Eduardo_Montanhole Olá desenvolvedor(a), Hoje falaremos de uma nova tendência quando se trata de cobranças bancárias, o Pagamento Híbrido, ou seja, mais uma alternativa de pagamento que pode ser disponibilizada ao pagador. Com a implantação do novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, além do pagamento via código de barras, também teremos a opção de pagamento via PIX através de um QR Code dinâmico, disponibilizado juntamente com a guia de cobrança tradicional. Como funciona? A leitura dos dados da cobrança é feita através de um QR Code dinâmico, onde será possível informar os dados pessoais do recebedor, o valor, data de expiração/vencimento, flag de aceite após o vencimento, juros, multa, descontos e um descritivo no campo “informações adicionais”, seguindo assim, as configurações principais de cobrança dos boletos tradicionais. Utilização do PAGAMENTO HIBRIDO na solução da TECNOSPEED Com nossa solução, a aplicação conta com um recurso de personalização de impressão, ou seja, será possível fixar detalhes da empresa, cobrança, as informações do sacado e no campo de personalização, onde é incluído a logo na impressão, poderá ser substituído pelo QRcode do PIX. Esta personalização é feita com um conteúdo HTML, permitindo assim, diversas possibilidades de personalizações, mas hoje focaremos apenas na funcionalidade de pagamento híbrido para boletos. Confira aqui o passo a passo: Primeiro criamos um HTML de personalização, abaixo temos o HTML utilizado em nossa personalização. Neste link você pode entender como a personalização do HTML é feita no PlugBoleto Conforme podemos observar no exemplo acima, foi criado uma classe “pagamentoPix” no HTML de personalização da impressão, e nela contém uma variável “personalizacao.qrcode”, essa variável será alimentada com nosso QRcode do PIX. Solicitando a Impressão Uma vez configurado o HTML utilizaremos a rota de impressão de boletos, preenchendo o JSON de envio personalizado no qual será utilizado o “TipodeImpressão“ 99 (impressão Personalizada), informamos o Idintegração do boleto em que que o QR code será anexado e por fim alimentamos a variável de personalização “qrcode” definida em nosso HTML no início do processo com as informações do QR code conforme exemplo abaixo. Esta documentação mostra como fazer a solicitação desta impressão Exemplo de impressão do boleto de PAGAMENTO HIBRIDO. E por fim, temos a impressão finalizada de nosso boleto para PAGAMENTO HÍBRIDO, onde o pagador terá a opção de quitação imediata do título em qualquer dia e hora da semana, assim como crédito imediato na conta do cedente, com isso obtemos mais uma comodidade a ser oferecida em sua solução.
  15. Tópico originalmente criado por: @Pedro.Bravin Olá desenvolvedor! Neste post iremos disponibilizar à você algumas informações adicionais referentes ao erro "Could not load SSL library”, que pode ser apresentado quando houver comunicação http ou https entre um cliente e um servidor. Mensagem de erro: Quando utilizamos um componente (em forma de ocx ou dll, por exemplo) que faça requisições SSL para WebServices externos, e exista algum problema ou incompatibilidade com as dlls “libeay32.dll” e “ssleay32.dll” do Windows, a mensagem de erro “Could not load SSL library” pode ser apresentada ao cliente. Como corrigir: 1 - Encerre seu sistema e faça download do pacote de dlls clicando aqui. 7 2 - Acesse as pastas System32 e SysWow64 (se existir). Nesta pasta, localize as dlls “libeay32.dll” e “ssleay32.dll” originais e as renomeie . 3 - Descompacte as dlls que você acabou de baixar, e copie ambas para as pastas System32 e SysWow64 (se esta segunda pasta existir). 4 - E por último, teste novamente seu sistema. Caso o erro continue: Se após alterar as dlls o erro continuar ocorrendo, acesse a pasta onde fica o executável (. exe ) de seu sistema, e veja se nesta pasta existem as dlls “libeay32.dll” e “ssleay32.dll”. Se existir, as renomeie também. Isto ocorre devido a um comportamento do Windows que utiliza primeiro as dlls inseridas na pasta da aplicação, prioritariamente. Renomeando estas dlls, ele passará a buscar na System32/SysWow64. E por último, caso o erro ainda ocorra, tente reiniciar a máquina. Caso tenha qualquer dúvida sobre o cenário explicado ou se quiser conhecer nossas soluções voltadas a automatização na geração de boletos, estaremos sempre à disposição, será um prazer ajudar!
  16. Tópico originalmente criado por: @vinibarr2 Olá pessoal; Estou implementando a emissão de boletos para um cliente Itaú, carteira 109 estou recebendo essa falha: Parâmetro codigo do beneficiário não pode ser menor que 1 ou ter mais de 5 digitos O que estou fazendo de errado ? Obrigado pela ajuda.
  17. Tópico originalmente criado por: "GustavoFiorin" Olá desenvolvedor e cliente das nossas soluções Fintech! Abaixo irei apresentar as novidades e melhorias das nossas soluções, que foram implementadas durante o mês de Fevereiro/2021. API de Boleto Otimização da rota de consulta do boleto; Disponibilizado rotas para configurar notificações via API (Verifique nossas documentações para verificar como está sendo realizado os métodos de cadastro, alteração e exclusão); Disponibilizado na consulta do boleto um campo referente ao link da impressão; Inserção do logotipo na GUI para o Citibank; Correção de lentidão no login e no preenchimento da Grid do Portal do Sacado; Aumento na quantidade de consultas automáticas no Webservice do Sicredi(a cada 6 horas); Correção em duplicidades de requisição no Webservice do Banco do Brasil; Banco Safra adicionado ao novo fluxo de conciliação; Ajuste na conciliação de retorno com alteração de valor e vencimento no Itaú; Implementado conciliação de retorno para emissões via WS Santander; Disponibilizado o campo Código da Empresa para o banco Voiter; Melhoria nos envios de requisições via Webservice do Sicredi e Itaú; Ajuste da regra do preenchimento dos dias para recebimento após vencimento nas emissões do Banco do Brasil; Padronização do campo TituloDocEspecie para o banco Uniprime; Inclusão do segundo desconto nas remessas do banco Itaú; Bloqueado a tradução automática da interface GUI; API de Pagamento Melhoria na rota de consulta de bilhetagem; Ajuste nos campos “Código de Finalidade TED” e “Código Finalidade Complementar” no Bradesco 240; Correção nos segmentos A, J e O das remessas do banco Caixa; Ajuste no layout das remessas geradas pelo Itaú; Ajuste na conversão da linha digitavel para código de barras na geração de pagamentos para o Itaú; API de Extrato Conciliação de extratos via VAN do banco Sicoob; API de Consulta de Crédito Correção no envio da data da negativação; API Pix Adicionado uma mensagem tratada para o cadastro de e-mail duplicado;
  18. Tópico originalmente criado por: "GustavoFiorin" Olá desenvolvedor e cliente das nossas soluções Fintech! Abaixo irei apresentar as novidades e melhorias das nossas soluções, que foram implementadas durante o mês de Janeiro/2021. API de Boleto Homologada comunicação com Web Service do Sicoob. Atualização da linha digitável após a conciliação da remessa de alteração. Melhoria na interface visual do Portal do Sacado. Ajuste na leitura do retorno, nos campos de valor da taxa de débito de tarifa/custos. Implementado um tratamento para o campo TituloDocEspecie para o banco Mercantil, deixando padronizado com os demais bancos. Homologação do campo ConvenioNumeroContrato para o banco ABC. API de Pagamento Implementado uma nova rota para a consulta dos pagamentos gerados, para saber mais clique aqui. Implementado validação no campo bankCode, no cadastro da conta. Criação do campo “Agencia do convênio” para o banco Santander, para se adequar a contas antigas. Ajuste na composição da remessa para o segmento J. Modificação para que a API aceite pagamentos através de contas do Pagseguro e MercadoPago. Melhoria nos cálculos dos totalizadores da geração de remessa de Pagamentos. Melhoria na geração de remessa do Sicoob e Santander. Ajuste na consulta do protocolo de retorno do Sicredi. API de Extrato Implementado correção em conciliações de extratos com apenas um movimento. Ajuste no processamento de arquivos de extrato automático que possuem extensão .ret. API de Consulta de Crédito Melhoria na validação da mensagem de erro de CNPJ não comercializável. Correção do tratamento da senha no fluxo de negativação. API Pix Homologado a integração com o Banco do Brasil. Criado a impressão do Pix.
  19. Tópico originalmente criado por: "guilherme.ganassin" Olá desenvolvedor e cliente das nossas soluções Fintech! Abaixo irei apresentar as novidades e melhorias das nossas soluções, que foram implementadas durante o mês de Outubro/2020 PlugBoleto Implementação de uma nova infraestrutura para a geração de remessas, visando dar mais agilidade e confiabilidade ao serviço; Melhoria no campo “Impressão visualizada” que em algumas situações não tinha o status alterado; Melhoria na conciliação de retornos para o banco ABC; Ajuste nos campos do Sacado enviados para a API do Itaú; Implementado o envio das informações de SacadorAvalista ao WS do Sicredi; API de Pagamentos Implementada a rota de descarte para pagamentos criados; Implementada a rota para impressão dos comprovantes de pagamentos; Migração da documentação para um novo ambiente, mais intuitivo; Melhoria na conciliação de extratos gerados no mesmo dia em que são enviados para a API; Melhoria no controle de numeração das remessas para o Banco do Brasil.
  20. Tópico originalmente criado por: "lucas.gusmao" Olá desenvolvedor e cliente das nossas soluções Fintech! Abaixo irei apresentar as novidades e melhorias das nossas soluções, que foram implementadas durante o mês de Novembro/2020 API de Boleto Campo TituloCarteira, referente a carteira de cobrança, foi adicionado na rota de consulta. Correção nos filtros de consulta da interface Web. As notificações agora podem ser acessadas / consultadas diretamente no portal do cedente. Adaptamos a leitura do XML de retorno do Santander, que alterou o seu layout. Homologação do Banco Voiter. Implementada conciliação de baixa para o Unicredi no CNAB 400. API de Pagamento Removida a obrigatoriedade do campo adressNumber para a inclusão de pagamentos. Corrigida a conciliação de retornos para a Caixa. Homologação do Banco BMG. Mudança nas mensagens de erro das rota PUT (pagador e conta). Disponibilizado o campo Registro Autenticação na consulta do pagamento, que é retornado no Segmento Z.
  21. Tópico originalmente criado por: "lucas.gusmao" Olá desenvolvedor e cliente das nossas soluções Fintech! Abaixo irei apresentar as novidades e melhorias das nossas soluções, que foram implementadas durante o mês de Outubro/2020 PlugBoleto Homologação do banco ABC. Implementação de rateio de crédito para o envio via Webservice do Itaú. Criação de uma rota para fazer a consulta das remessas geradas. (Consulte a documentação 1) Correção no campo PAGADOR.NOME para o envio de boleto via Webservice para o Santander. Correção na apresentação do campo TituloDataVencimento na impressão do boleto. Correção no envio de e-mail em duplicidade através da interface Web. Ajuste na impressão do código de barras na integração com a Juno. Alteração na forma de geração do IdIntegração para o Daycoval para não gerar caracteres não aceitos pelo banco. Correção no tratamento do campo carteira, para o envio via Webservice. Implementação da conversão do campo docEspecie para geração do CNAB para o Citibank (Cnab 400). Correção na conversão do campo TituloNumeroDocumento para o envio via Webservice para o Banco do Brasil. Melhorias gerais no fluxo de conciliação de retorno. Implementada as possibilidade de poder enviar a notificação para mais de um e-mail. Alteração no formato de cálculo de júros para o banco Safra. A partir de agora a API desconsidera o campo TituloDataJuros e faz o cálculo com base na data de vencimento. API de Pagamento Implementação dos campos Parâmetro de Transmissão, Código de compromisso e Operação da conta para a Caixa. Correção no sequencial do segmento J-52. Correção na geração do header para a Caixa. Implementação de um tratamento para remover caracteres acentuados da remessa. Implementação de validação de obrigatoriedade e valores informados nos campos das rotas Billet e Transfer. Implementação da possibilidade de gerar duas remessas para bancos diferentes, na mesma requisição. Implementação para geração do segmento O para os bancos: Sicredi. Banco do Nordeste. Sicoob. API de Extrato Homologação do arquivo OFX para o Sicredi.
  22. Tópico originalmente criado por: "lucas.gusmao" Olá desenvolvedor e cliente das nossas soluções Fintech! Abaixo irei apresentar as novidades e melhorias das nossas soluções, que foram implementadas durante o mês de Setembro/2020 PlugBoleto Fizemos uma série de melhorias e refatorações no fluxo de impressão para melhorar a performance e erros de consumo. Implementamos o controle de nosso número pelo banco, no banco Daycoval para o CNAB 400. Melhoramos o controle de senha e apresentação dos erros relacionados a senha no portal do sacado. Adicionamos na interface o campo Número Contrato, que é utilizado para o Sicoob no CNAB 240. Disponibilizamos na rota de consulta a possibilidade de filtrar os boletos apenas de um dia. Corrigimos a filtragem de boletos na interface do cedente. Corrigimos o cache do login do portal do sacado. API de Pagamento Corrigimos a geração de remessa para pagamentos diferentes. Corrigimos o horário de geração informado no header do arquivo. Corrigimos a validação dos campos bankCode e state quando informados vazios. Melhoramos a mensagem de validação do campo adressNumber para retornar uma mensagem mais clara, caso ultrapasse o limite de caracteres permitidos. Implementamos uma rota PUT para fazer alteração dos dados das contas. Implementamos a geração da TED para Santander e Caixa. Implementamos a geração do segmento O (pagamento de concessionárias e tributos com código de barras) para os seguintes bancos: Bradesco. Banco do Brasil. Caixa. Santander. Itaú. Foram criados dois novos campos para os segmentos A, J, O e N Código da instrução para o movimento. Código da finalidade da TED.
  23. Tópico originalmente criado por: "lucas.gusmao" Olá desenvolvedor e cliente das nossas soluções Fintech! Abaixo irei apresentar as novidades e melhorias das nossas soluções, que foram implementadas durante o mês de Agosto/2020 PlugBoleto: Correção na interface Web que permite cadastrar o CNAB 400 no Santander sem a necessidade de preencher o campo Código da Carteira. Criamos dois novos campos na interface para configuração de conta na Caixa. Agora é possível informar a versão do arquivo e também a versão do layout, permitindo o uso de remessas para beneficiários com 6 e 7 posições. Corrigida a impressão atualizada do Sicredi. Agora o campo de Juros é calculado de acordo com o que foi informado no TituloDataVencimento, e não mais no campo TituloDataJuros. Implementação do campo TituloDataLimite para o Sicoob no CNAB 400. Tal campo determina a data limite para o pagamento ser aceito. Correção na validação do campo TituloCodProtesto no ambiente de homologação para o Bradesco, via Webservice. Melhora no filtro do campo Atualizado (data da atualização do boleto) na consulta via API. Agora é possível fazer o cadastro de certificados digitais via API, e não apenas pela interface Web. Implementamos uma rota para que seja possível fazer o download de arquivos de retorno via API, e não apenas pela interface Web. API de Pagamento: Correção na geração da remessa para o Banco do Brasil no segmento A/B. Alterada geração da remessa no Banco do Brasil. Agora, quando o campo accountDac estiver vazio, a remessa é gerada com o valor X. Tratamento para remover os caracteres acentuados da remessa no segmento J para o Banco do Brasil. Correção na conciliação de retorno com arquivos que tem vários pagamentos. Alterada a configuração do header do Webhook para aceitar chave: valor, ao invés de aceitar string. Conciliação de Extrato Bancário: Implementado tratamento para remover os caracteres acentuados do OFX. Implementado um novo campo no retorno da conciliação, que mostra a sequência que aquele arquivo tem no OFX. A partir de agora todas as ocorrências são ordenadas.
  24. Tópico originalmente criado por: "guilherme.ganassin" Olá desenvolvedor! Seja bem-vindo à comunidade HUB! A partir de agora passaremos a te apresentar por aqui as principais novidades dos produtos da linha Fintech! Seja bem-vindo a esta nova área e vamos às novidades! PlugBoleto: Ajuste nas regras de validação: Código do Beneficiário da Caixa agora aceita até 7 dígitos, para nos adequarmos à mudança de layout feita pelo banco; Corrigida a validação para o campo TituloCodEmissaoBloqueto do Santander; Personalizar impressão via API: Agora, é possível configurar a impressão personalizada via GUI e também via API! Melhorias no envio via Banco do Brasil por WebService: Efetuamos mudanças na arquitetura da aplicação para que haja um melhor tratamento em casos de erros do webservice bancário e melhoria no tempo de resposta; Criação do campo “Código da Carteira” no cadastro do convênio; Liberado o uso do banco Cresol, CNAB 400; Liberado o envio de webhooks em conjunto com a consulta de boletos automática do Sicredi WS; Correção da mensagem de erro que era apresentada na personalização da impressão (ao usar a "Linha digitável no recibo do pagador); Novo filtro de boletos pela data de atualização (consulta via API); Melhoria no tratamento do valor passado no campo “ConvenioNumeroRemessa” (cadatro/alteração do convênio); Correção na validação de layout para boletos emitidos via Sicredi WS; Caso se utilize a validação, os boletos não ficarão com o processamento travado; Liberação de novos campos no Unicred WS; Atualizamos nossa API de acordo com o manual mais recente do banco, sendo possível agora integrar juros, multa e desconto via WS; Melhoria no tratamento do retorno do Sicredi Implementadas melhorias na API de modo que movimentos que registram tarifas sejam conciliados; Emails via GUI: Agora, via GUI do Cedente é possível enviar emails para múltiplos destinatários Otimização na geração de relatórios: Agora, caso o relatório possua 4 Mb ou mais, é enviado o link para download ao email e o mesmo também é disponibilizado na GUI Melhorias no registro via Santander WS: Campos de endereço passaram a ser truncados para evitar rejeições no processamento do envio pelo banco; API de Pagamentos: Monitoramento da API via Telegram: Configuramos o serviço de monitoramento da API via Telegram para que nossa equipe de infra se antecipe a qualquer problema que possa ocorrer na API de Pagamentos! Ajuste na conciliação de extratos bancários para o Banco do Brasil; Possibilidade de recepcionar extratos .ofx via Transmissão automática com notificações por webhook; Consulta de Crédito: Implementado o retorno em formato json para a Credit Bureau PF Top Score Caso surja qualquer dúvidas sobre os produtos ou os pontos descritos acima, será um prazer ajudar!
  25. Tópico originalmente criado por: "GustavoFiorin" Olá desenvolvedor! Neste post iremos disponibilizar à você algumas informações adicionais referentes a mensagem de erro: “ERRO DE CONSISTENCIA: REGISTRO DE TITULOS ECOMMERCE NAO CONTRATADO (2)”, apresentado pelo WebService do banco Bradesco (237). Este erro será apresentado quando a tentativa de registro via WebService possuir um certificado que não possui o serviço de cobrança contratado, ou seja, não possui liberação do banco para registrar via WebService. Mensagem de erro A mensagem de erro “ERRO DE CONSISTENCIA: REGISTRO DE TITULOS ECOMMERCE NAO CONTRATADO (2)” ocorre quando o certificado utilizado para encaminhar a requisição ao banco possui divergências no cadastro junto ao banco de dados do Bradesco, ou seja, a requisição é encaminhada ao banco, mas como o certificado não foi reconhecido e previamente homologado com o respectivo serviço (cobrança-ecommerce) junto ao banco, esta mensagem é retornada devido ao responsável pela conta não ter realizado a contratação do serviço de cobrança junto ao banco. Como corrigir: Para corrigir o erro acima basta entrar em contato com o banco, e realizar o alinhamento junto ao gerente responsável pela conta para efetuar a contratação do serviço para registro via e-commerce (registro online). Como corrigir nas soluções Tecnospeed: Em nossa plataforma, identifique a conta que foi previamente cadastrada junto ao cedente, e realize o alinhamento junto ao gerente responsável por ela, para que o procedimento de contratação do serviço de cobrança seja iniciado. Após a finalização, cadastre novamente o certificado no ambiente do cedente, verifique se a opção de “registro instantâneo” está selecionada no respectivo convênio do cedente, e dê inicio nas emissões com este novo serviço. Motivos para utilizar o WebService O recurso da transmissão instantânea (WebService) é um método de comunicação direta com as APIs dos bancos, tendo assim uma resposta instantânea sobre a situação de seu boleto, ou seja, já no momento da emissão é feita uma comunicação com os servidores bancários, e os boletos já são autorizados ou rejeitados, permitindo assim que os clientes façam o pagamento logo após a emissão dos títulos, sem precisar aguardar o dia útil padrão de processamento de remessas, pois este serviço não utiliza o arquivo de remessa para o registro do boleto. Caso queira conhecer como fazer a configuração no ambiente da Tecnospeed, clique aqui 1 e conheça nossos produtos! Caso tenha qualquer dúvida sobre o cenário explicado ou se quiser conhecer nossas soluções voltadas a automatização na geração de boletos, estaremos sempre à disposição, será um prazer ajudar!

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