Karina Harumi

E tem novidade no HUB como sempre né galera 😄 Agora temos o Dark Mode! E sabe como você pode alterar? Vem que te explico! Vai láaaaaa no rodapé do hub. Clica no menu "Theme". Escolhe a Opção: "Come to the Dark Side" Tcharam, agora você está no lado negro da força.

Carregando…

Carregando…

Carregando…

Carregando…

Olá Fabio, sim, será um evento online, para participar você pode se inscrever clicando aqui.

Para se manter atualizado sobre as notas técnicas, não deixe de conferir o tópico Notas Técnicas aqui no fórum da Casa do Desenvolvedor. Clique aqui para ir ao tópico!

Olá desenvolvedor! Neste post iremos disponibilizar a você algumas informações referente a “Como organizar as cobranças de seu cliente” Neste caso vamos imaginar que existe uma escola de inglês que acaba emitindo boletos de vários alunos, vários alunos sempre acabam ligando para a escola de inglês solicitando a segunda via do boleto, realmente isso é algo que acaba tomando muito o tempo dos colaboradores. Desta forma, nós desenvolvemos uma ferramenta em nossa aplicação chamada Portal do Sacado, onde você realiza o cadastro do Sacado no sistema e o mesmo tem acesso a todos os boletos que foram emitidos para ele, ou seja, através desta plataforma, como o aluno terá acesso a todos os boletos emitidos para ele, ele não precisará efetuar ligações para a escola de inglês para emitir a segunda via dos boletos, pois ele mesmo poderá realizar esta função, evitando assim tempo e qualquer tipo de estresse. Para mais informações sobre esta ferramenta inovadora, basta Clicar aqui Caso tenha qualquer dúvida sobre o cenário explicado ou se quiser conhecer nossas soluções voltadas a automatização na geração de boletos, estaremos sempre à disposição, será um prazer ajudar! Tópico originalmente criado por: @Pedro.Bravin

Olá desenvolvedor! Neste post iremos disponibilizar à você algumas informações referente a “Como informar mais de 1 data de desconto” Passo a passo: Primeiramente no momento da emissão do boleto, para informarmos o 2° desconto, é necessário informar também o 1° desconto. Neste caso devemos incluir no Json ou TX2 todos os campos referente ao primeiro desconto, sendo eles: TituloCodDesconto | TituloDataDesconto e TituloValorDescontoTaxa conforme a documentação abaixo, sendo eles: TituloCodDesconto = Campo onde pode ser informado o código para aplicar um determinado desconto. Códigos disponíveis: 0 - Sem instrução de desconto. 1 - Valor Fixo Até a Data Informada. 2 - Percentual Até a Data Informada. 3 - Valor por Antecipação Dia Corrido… 4 - Valor por Antecipação Dia Útil. 5 - Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido. 6 - Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil. TituloDataDesconto = Campo onde pode ser informada a data limite para descontar um determinado valor. Formato DD/MM/YYYY TituloValorDescontoTaxa = Campo onde pode ser informado o valor/taxa de um determinado desconto. (Valor irá sair na remessa, para ser descontado automaticamente, quando for pago) Clique aqui para ter acesso a nossa documentação Após realizar a inclusão do 1° desconto, você pode também informar o 2° desconto, Para informar mais de um desconto basta seguir as recomendações passadas acima onde neste caso os campos para serem inclusos seriam os seguintes: TituloCodDesconto2 | TituloDataDesconto2 e e TituloValorDescontoTaxa2 Caso tenha qualquer dúvida sobre o cenário explicado ou se quiser conhecer nossas soluções voltadas a automatização na geração de boletos, estaremos sempre à disposição, será um prazer ajudar!Texto pré-formatadoTexto pré-formatado

Contingência DPEC A Declaração Prévia de Emissão em Contingência (DPEC) é alternativa de emissão de NF-e em contingência com o registro prévio do resumo das NF-e emitidas. O registro prévio das NF-e permite a impressão do DANFE em papel comum. A validade do DANFE está condicionada à posterior transmissão da NF-e para a SEFAZ de Origem. Configurando DPEC 1º) Inicialmente, se o ambiente de desenvolvimento for Delphi 7 ou superior, adicione o componente spdNFeDPEC em seu formulário e configure suas propriedades, caso a linguagem consuma o componente via Activex (OCX) declare no projeto a classe spdNFeDPECX. 2º) Altere a tag tpemis_B22 recebendo o valor 4 que é referente à contingência DPEC, lembrando que este tipo deve permanecer igual mesmo após o retorno dos serviços. 3º) Gere e assine a nota normalmente utilizando os métodos normais do componente, por exemplo spdNFe.AssinarNota . 4º) Depois que a nota estiver gerada e assinada, utiliza-se o método spdNFeDPEC.MontarDPEC onde o xml DPEC será montado apartir do XML normal gerado anteriormente. Esse XML DPEC deve ser assinado utilizando o método spdNFeDPEC.AssinarDPEC e finalmente enviado utilizando o método spdNFeDPEC.EnviarDPEC, onde este envio é feito para os servidores de Ambiente Nacional. Após a correção dos problemas técnicos o emitente deve enviar o arquivo XML normal(primeiro que foi gerado), pelo método spdNFe.EnviarNota e este será enviado para o SEFAZ de origem. 5º) No arquivo Config.ini já existe o bloco [NFE], por exemplo: [NFE] UF=PR CNPJ=0000000000000 ArquivoServidoresHom=“nfeServidoresHom.ini” DiretorioEsquemas=Esquemas\ DiretorioTemplates=Templates\ DiretorioLog=Log\ TipoCertificado=File NomeCertificado= VersaoManual=6.0 6º) Crie o bloco [DPEC] abaixo do [NFE], por exemplo: [DPEC] UF=PR CNPJ=00000000000000 ArquivoServidoresHom=“nfeServidoresHomDPEC.ini” DiretorioEsquemas=Esquemas\ DiretorioTemplates=Templates\ DiretorioLog=Log\ TipoCertificado=File NomeCertificado= VersaoManual=6.0 Impressão DPEC Para realizar a impressão de um DANFE em DPEC é importante seguir alguns passos: 1º) Gera-se a nota normalmente pelo spdNFeDataSets e assina pelo componente spdNFe . 2º) Montar o XML … //Gera o XML por DPEC mOutput.Text := spdNFeDPEC.MontarDPEC (mOutput.Text); //Assina o XML mOutput.Text := spdNFeDPEC.AssinarDPEC (mOutput.Text); … 3º) Envio DPEC … //Envia o XML mOutput.Text := spdNFeDPEC.EnviarDPEC (mOutput.Text,‘0001’); … 4º) Consulta o DPEC a partir do código retornado pelo ENVIO … //Consulta o DPEC mOutput.Text := spdNFeDPEC.ConsultarDPEC (pcRegDpec,‘910000000194131’); … 5º) Outra forma de consulta que pode ser utilizada pelo desenvolvedor é a consulta pela chave da Nota. … //Consulta o DPEC mOutput.Text := spdNFeDPEC.ConsultarDPEC (pcChaveNota,'91 0000000194131 '); … 6º) Com o retorno do envio do DPEC você já tem as tags. 2010-09-16T09:19:49 910000000194131 7º) Feito os passos anteriores você já pode imprimir o DANFE utilizando o método spdNFeDPEC.ImprimirDanfe conforme exemplo abaixo: … //Método que possibilita a impressão do DANFE spdNFeDPEC.ImprimirDanfe (mOutput.Text,‘910000000194131’,‘2010-09-16T09:19:49’); … 8º) DANFE DPEC impresso

Quando ocorre? Ao tentar o envio da NFe. Como resolver? Em casos de mensagem OUT OF MEMORY: Primeiro, veja se a máquina é 64 bits, caso seja então pode haver problemas no uso da memória por aplicativos feitos para rodar em 32 bits, nesse caso clique em propriedades no executável e peça para executar em modo de compatibilidade windows xp, assim o acesso a memoria vai se como se fosse 32 bits. Segundo, veja também o arquivo de paginação do windows se esta grande o suficiente e se a unidade em que esta direcionado tem espaço suficiente. Terceiro, caso a máquina seja 32 bits e tenha bastante memória, inicialmente verifique o arquivo de paginação de memória ou memoria virtual do windows, geralmente definem ela no C:\ e a unidade que esta definida talvez possa não ter espaço para criação e manipulação dessa página de alocação de memoria. Caso nada funcione peça para que o cliente veja com um tecnico para que seja feito testes de memoria com um aplicativo benchmark, pode ser erro de leitura ou gravação.

Segundo o @Augusto Conforme mencionado anteriormente, os valores informados no grupo de ICMS-ST nas NF-e de venda com CST=60 ou CSOSN=500, não são calculados quando da emissão da NF-e, e sim retratar os valores do ICMS-ST recolhidos anteriormente, por isso eles devem ser importados da NF-e do Fornecedor do produto.

Olá. Segundo o @Augusto: Na Substituição Tributária do PIS/COFINS o imposto é recolhido uma única vez pelo fabricante de alguns produtos específicos, sendo que momento da revenda o revendedor de produto sujeito à ST de PIS e COFINS deve classificar a operação de revenda com o CST 05 (grupos de PIS e de COFINS tributado) informando o valor zero (R$ 0,00) no campo de base de cálculo (em decorrência da substituição).

Olá 🙂 Segundo o @Augusto: No manual do contribuinte, o ICMS Efetivo considera como sendo o ICMS pago na saída para o consumidor final caso estiver em regime comum de tributação, ou no caso de saída subsequente amparada por isenção ou não incidência. Na sequência, o Manual diz que é um campo facultativo para todas as UFs. Na realidade o campo do ICMS efetivo foi solicitado pela SEFAZ-SP para ser utilizado com base em sua tabela de produtos pautados. Produtos pautados são todos aqueles que seu valor efetivo para cobrança do ICMS é determinado pelo fisco estadual com base em um preço médio de venda. Nos casos de NF-e de venda com CST 60 ou CSOSN 500, essas informações devem ser extraídas da NF-e do fornecedor do produto, ou seja, o mesmo ICMS ST recolhido na etapa anterior pelo fornecedor do produto.

Boa tarde, Segundo o @Augusto: Sim, o cálculo continua sendo o mesmo definido pela EC 87/ 2015, como segue: A partilha de ICMS passou a valer a partir de 01/01/2016, onde foi implementada uma nova sistemática de recolhimento do ICMS Interestadual nas operações com consumidores finais, não contribuintes do ICMS que realizem operações de venda de mercadorias para outros estados (operações interestaduais). O Convênio ICMS 152/2015, dispõe sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinam bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra Unidade Federada, determinando a sistemática de cálculo do imposto devido às Unidades Federadas de origem e destino, definido na Nota Técnica 2015.003. A proporção dessa partilha foi mudando ano após ano: 2016: 40% Destino 60% Origem; 2017: 60% Destino 40% Origem; 2018: 80% Destino 20% Origem; A partir de 2019: 100% recolhido ao estado de Destino.

Olá @nfservice, tudo bem? Segundo o @Augusto: Nas operações de venda com CST 60 , ou CSOSN 500 (Simples Nacional), com o CFOP 5.405, sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte-substituído, algumas UF's exigem que o emitente da NF-e de venda, informe o valor da Base de Cálculo e o valor do ICMS-ST , retido e recolhido pelo fornecedor da mercadoria, cujas informações deverão ser extraídas da NF-e de aquisição dos produtos.

Olá @nfservice, tudo bem? Segundo o @Augusto: Conforme definido pela Nota Técnica 2015.003, este Grupo deve ser informado nas vendas interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS. Observação: Este grupo não deve ser utilizado nas operações com veículos automotores novos efetuadas por meio de faturamento direto para o consumidor (Convênio ICMS 51/00), as quais possuem grupo de campos próprio (ICMSPart). Outro ponto a ser observado, é que a partir de janeiro de 2019, na partilha do ICMS o campo ICMSUFDest passou a ser 100% para a UF de Destino.

O Grupo W. Total da NFe , esse campo você informa os valores totais da NFe. Se tem a criação dos campos totalizadores do FCP, do IPI no caso de devolução. Como podemos ver na imagem acima, ocorreu o acréscimos de vários campos, como o do vFCP, vFCPST, vFCPSTRet e vIPIDevol. O que preencher nos novos campo? vFCP, segundo a regra de validação deverá ser preenchido com o valor total da soma dos campo vFCP_N17c de cada item; vFCPST, segundo a regra de validação, deverá ser preenchido com o valor total da soma dos campo vFCPST_N23d de cada item; vFCPSTRet, segundo a regra de validação, deverá ser preenchido com o valor total da soma dos campo vFCPSTRet_N27d de cada item; vIPIDevol, segundo a regra de validação, deverá ser preenchido com o valor total da soma dos campo vIPIDevol_UA04 de cada item; Rejeições: É possível receber uma destas quatro rejeições: Rejeição 863 Total do IPI devolvido difere do somatório dos itens Regra de validação : Total do IPI devolvido (id: W12a) difere do somatório do valor dos itens (id:UA04) Solução : O campo vIPIDevol_W12a deverá conter a soma de todos os campos vIPIDevol_UA04 de cada item. Fórmula: vIPIDevol_UA04(item 1) + vIPIDevol_UA04(item 2) = vIPIDevol_W12a Rejeição 859 Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária difere do somatório dos itens Regra de validação : Total do FCP ST retido anteriormente (id: W06b) difere do somatório do valor dos itens (id:N27d) Solução : O campo vFCPSTRet_W06b deverá conter a soma dos campos vFCPSTRet_N27d de cada item. Fórmula: vFCPSTRet_N27d (item 1) + vFCPSTRet_N27d (item 2) = vFCPSTRet_W06b Rejeição 862 Total do FCP ST difere do somatório dos itens Regra de validação : Total do FCP ST (id: W06a) difere do somatório do valor dos itens (id:N23d). Ou seja, o campo vFCPST_W06a está diferente da soma dos campos vFCPST_N23d de cada item. Solução : O campo vFCPST_W06a devera conter a soma dos campos vFCPST_N23d de cada item Fórmula: vFCPST_N23d (item 1) + vFCPST_N23d (item 2) = vFCPST_W06a Rejeição 861 Total do FCP difere do somatório dos itens Regra de validação : Total do FCP (id: W04b) difere do somatório do valor dos itens (id:N17c). Solução : O campo vFCP_W04b deverá conter a soma dos campos vFCP_N17c de cada item. Fórmula: vFCP_N17c (item 1) + vFCP_N17c (item 2) = vFCP_W04b Como preencher esses campos novos? Se você utiliza o Componente NFe Componente NFCe ou o Manager eDoc , veja como preencher as informações do Grupo W. nos três possíveis formatos de integração: REC: W| W02|vBC|vICMS|vICMSDeson|vFCP|vBCST|vST| vFCPST|vFCPSTRet|vProd|vFrete|vSeg|vDesc|vII|vIPI|vIPIDevol|vPIS|vCOFINS| vOutro|vNF|vTotTrib| W04c|vFCPUFDest|vICMSUFDest|vICMSUFRemet| /* 0-1/Grupo facultativo */ W17|vServ|vBC|vISS|vPIS|vCOFINS|dCompet|vDeducao|vOutro|vDescIncond| vDescCond|vISSRet|cRegTrib| W23|vRetPIS|vRetCOFINS|vRetCSLL|vBCIRRF|vIRRF|vBCRetPrev|vRetPrev| TX2: …campos antigos… vFCP_W04b=0.00 vFCPST_W06a=0.00 vFCPSTRet_W06b=0.00 vIPIDevol_W12a=0.00 …campos antigos… DataSet: undefined.campo(‘vFCP_W04b’).Value := ‘0.00’; undefined.campo(‘vFCPST_W06a’).Value := ‘0.00’; undefined.campo(‘vFCPSTRet_W06b’).Value := ‘0.00’; undefined.campo(‘vIPIDevol_W12a’).Value := ‘0.00’;

Para a NF-e 4.0, o grupo " I. Produtos e Serviços", exige que sejam informados novos campos para identificar se o produto foi fabricado em escala relevante, ou não. Para saber se seu produto é fabricado em escala relevante, deve-se consultar a c láusula 23ª do Convênio ICMS 52/2017. 1 Em caso de produção em escala NÃO relevante, o campo CNPJ do Fabricante deve ser informado. O que mudou? Neste grupo foram acrescentados três novos campos, sendo eles: indEscala CNPJFab cBenef Veja na imagem abaixo: Rejeições É possível receber uma destas três rejeições: Rejeição 879 Informado item “Produzido em Escala NÃO Relevante” e não informado CNPJ do Fabricante [nItem:nnn] Regra de validação : Se informado indEscala=”N- não relevante” (id: I05d), deve ser informado CNPJ do Fabricante da Mercadoria (id: I05e) Solução : Essa rejeição foi apresentada porque o indEscala=”N- não relevante” (id: I05d) não estava com o CNPJ do Fabricante da Mercadoria informado, deverá colocar o mesmo. Rejeição 489 CNPJ informado inválido (DV ou zeros) Regra de validação : Se informado CNPJFab (id: I05e) Solução : Deverá informar o CNPJFab_I05e pois o mesmo é obrigatório. Rejeição 854 Unidade Tributável (tag:uTrib) incompatível com produto informado [nItem:nnn] Regra de validação : Informado campo cProdANP (id: LA02) = 210203001 (GLP) e campo uTrib (id: I13) <> “kg” (ignorar a diferenciação entre maiúsculas e minúsculas) Solução : Se o campo uTrib tiver como produto 210203001 no campo cProdANP Como preencher os novos campos na 4.00? Se você utiliza o Componente NFe, Componente NFCe ou o Manager eDoc , veja como preencher as informações do Grupo K. nos três possíveis formatos de integração: REC: I05c|CEST|indEscala|CNPJFab|cBenef| TX2: indEscala_I05d= CNPJFab_I05e= cBenef_I05f= DataSet: undefined.campo(‘indEscala_I05d’).Value := ‘’; undefined.campo(‘CNPJFab_I05e’) .Value := ‘’; undefined.campo(‘cBenef_I05f’) .Value := ‘’; Tópico originalmente criado por: @renan

O Grupo K. Detalhamento Específico de Medicamento e de matérias-primas farmacêuticas , tem a criação de campo para informar o código de Produto da ANVISA para medicamentos e matérias-primas farmacêuticas. Exclusão dos campos específicos de medicamento que passam a fazer parte do Grupo Rastreabilidade de Produto. O que mudou na NF-e 4.0? Foi retirado os campos nLote(id: K02), qLote(id: K03), dFab(id: K04), dVal(id:K05), e o campo cProdANVISA(id:K01a) se tornou obrigatório. Rejeições É possível receber uma destas rejeições: Rejeição 873 Operação com medicamentos e não informado os campos de rastreabilidade [nItem:nnn] Regra de validação :Se informado Grupo de Medicamentos (tag:med) obrigatório preenchimento do grupo rastro (id: I80) Solução : se ocorrer o preenchimento do grupo rastro, é obrigatório a informação do grupo de Medicamentos. Como preencher os campo na versão 4.00? Se você utiliza o Componente NFe 1, Componente NFCe ou o Manager eDoc , veja como preencher as informações do Grupo K. nos três possíveis formatos de integração: REC: K|cProdANVISA|vPMC| TX2: cProdANVISA_K01a= vPMC_K06= DataSet: undefined.IncluirPart(‘K’); undefined.campo(‘cProdANVISA_K01a’).Value := ‘’;// Novo undefined.campo(‘vPMC_K06’).Value := ‘’; undefined.SalvarPart(‘K’); Tópico originalmente criado por: @renan

Você certamente ficará surpreso com o poder que essa ferramenta possuí mas também irá entender que ele exige muito trabalho pra que tudo fique bem no fim do dia. Bem, Protractor nada mais é que - em tradução livre - um framework de teste end-to-end para aplicações AngularJS . Ele executa testes contra seu aplicativo em execução em um navegador real, interagindo com ele como um usuário faria ( http://angular.github.io/protractor/#/ 1 ). Em suma ele substitui aquele bom e velho checklist que alguém da sua equipe gasta um tempo pra fazer, ou seja, significa redução de custos e de tempo pra sua empresa, ainda mais se você utilizar ele em conjunto com um servidor de integração contínua, como o Jenkins por exemplo ( mas isso é pra um outro post). O Protractor usa algumas tecnologias pra fazer a sua mágica, são elas: Jasmine : ferramenta de testes de comportamento para javascript, é com ele que você irá escrever seus testes ( http://jasmine.github.io/ ); Webdriver : basicamente automatiza processos em navegadores, é ele quem obedece o Jasmine e clica, preenche e interage com a sua aplicação como se fosse um usuário ( https://github.com/angular/protractor ). NodeJS : uma linguagem baseada no V8 JavaScript Engine , orientada a eventos e feita para ser facilmente escalável, é a tecnologia em que o Protractor foi escrito ( https://nodejs.org/ ). Agora, antes que fique chato demais, vamos a prática… PARTE 1 - Criar a aplicação a ser testada Vamos pegar uma aplicação de exemplo do AngularJS mesmo, o mais simples, segue: <!doctype html> Name: Hello {{yourName}} ! Crie uma pasta no lugar de sua preferência com o nome de protractortest e salve esse arquivo com o nome index.html . Abra index.html no navegador pra garantir que a aplicação funciona. PARTE 2 - Definindo e baixando as dependências Crie um arquivo chamado package.json na raiz da aplicação com o seguinte conteúdo: { “name” : “protractortest”, “version” : “0.0.1”, “private” : true, “scripts” : { “start” : “cls & http-server -p 8888 -c-1”, “update-webdriver” : “webdriver-manager update”, “test” : “protractor protractor.conf.js” }, “dependencies” : { “protractor” : “^1.6.1”, “http-server” : “^0.8.0” } } Caso não tenha o NodeJS instalado, faça isso agora https://nodejs.org/download/ E instale o protractor globalmente: via linha de comando, execute ‘npm install -g protractor’ Para, enfim, baixar as dependências da aplicação execute via linha de comando na pasta da aplicação o comando ‘npm install’ , caso dê algum erro tente executar como sudo (Linux) ou Administrador (Windows). PARTE 3 - Configurando tudo Crie o arquivo de configuração do protractor (protractor.conf.js) na raiz da sua aplicação, conforme exemplo abaixo: exports . config = { specs : [ ‘./tests/test.js’, ], capabilities : { ‘browserName’ : ‘chrome’ }, baseUrl : ‘http://localhost:8888/’, framework : ‘jasmine’, jasmineNodeOpts : { showColors : false, isVerbose: true, includeStackTrace: true }, directConnect : true, onPrepare : function () { browser . manage (). window (). maximize (); } }; Via linha de comando, na pasta raiz da aplicação, digite ‘npm run update-webdriver’ , isso irá instalar o Webdriver e o driver para o navegador escolhido e assim estaremos prontos para rodar os testes, mas calma, ainda precisamos escrever um… PARTE 4 - Escrevendo testes Crie uma pasta chamada tests e crie nela um arquivo chamado test.js , nele adicione o seguinte conteúdo: describe ( ‘Meu primeiro teste usando Protractor’ , function () { it ( ‘Acessando aplicação’ , function () { browser . get ( ‘http://localhost:8888/’ ); }); it ( ‘Escrevendo no input’ , function () { var name = ‘o meu nome é Teste, obrigado por me usar…’; var elementName = element ( by . model ( ‘yourName’ )); var elementResponse = element ( by . css ( ‘h1’ )); elementName . sendKeys ( name ); browser . sleep ( 2000 ); // essa linha não é necessária, serve apenas para que você veja a mágica acontecendo expect ( elementResponse . getText ()). toEqual ( 'Hello ’ + name + ‘!’ ); }); }); FINAL - Rodando os testes Novamente, via linha de comando e na pasta raiz da aplicação, digite ‘npm start’ para subir a aplicação no http://localhost:8888 , em seguida, em outro terminal, digite ‘npm test’ e espere a mágica acontecer… 2 tests , 1 assertion , 0 failures Deu certo? Ótimo! Nesse momento feche os olhos e imagine o quanto isso pode melhorar a sua vida e a qualidade dos seus produtos, agora abra-os, dê aquele sorriso, respire fundo e ao trabalho meu jovem!! Obrigado por ter lido até aqui, compartilhe em tudo quanto é lugar, afinal, o mundo precisa saber disso… Pronto p.s.: por favor, se não deu certo e você não teve sucesso, não desista… Deixe suas dúvidas (ou sugestões) nos comentários que eu terei o prazer de responder e ajudar se preciso. https://tsdn.tecnospeed.com.br/files/render/a/rTxaDtkw3uI/m/2Aal0HUq8WcsUkGJHDOIuxVL8QzTBMkNxmuPYT_WmSuXEgQQRC-pbFfCjQ-w5CdWBzI2RQIb0hw https://tsdn.tecnospeed.com.br/files/render/a/rTxaDtkw3uI/m/2Aal0HUq8WedKCXJ1JSNv1OfknRZ-46y6wruSOGq_PabPw9DYhxqofc-LSRHEma7yUhKzgvtKY4

Comentário originalmente feito por: @Eduardo_Montanhole Olá Jairo! Como não recebemos mais respostas suas estamos concluindo este tópico. Porém, fique a vontade para nos chamar por aqui sempre que necessário! Atenciosamente, Tecnospeed Fitech

Comentário originalmente feito por: @GustavoFiorin Bom dia Jairo, tudo bem e você? Sobre o certificado, nossa aplicação não realiza a geração, somente recebemos sua inclusão mesmo. Para cada banco esta geração é diferente, em alguns é utilizado o .pfx e outros o .cer, mas realmente não temos o controle de sua geração. Recomendamos sempre alinhar junto ao gerente responsável pela conta, para que ele possa provir mais informações sobre este procedimento, pois geralmente eles possuem um manual com o passo a passo para buscar este certificado para o serviço de cobrança. Para qualquer dúvida mantenho-me à disposição.

Comentário originalmente feito por: @jairo Boa tarde Gustavo, tudo bem? Obrigado pelo retorno!! Esse certificado digital é o mesmo que é utilizado para emitir as notas fiscais? A1 .pfx Enviei esse para o banco, porém ela disse que a extensão deve ser .CER ao invés de PFX. Como obter o certificado digital com extensão .CER? Desde já agradeço!

Comentário originalmente feito por: @GustavoFiorin Boa tarde Jairo. Consultando este Id de Integração em nossa base de dados, é apresentado nos logs de transmissão junto ao banco à mensagem: “Access denied: certificate not found”. Tentamos realizar uma averiguação mais à fundo neste título(informações e credenciais), mas no momento ele já se encontra como descartado, o que impossibilita de verificarmos suas informações, pois assim que um boleto é descartado, nossa plataforma realiza a exclusão destas informações que foram previamente incluídas na aplicação. Recomendo averiguar junto ao banco o motivo deste certificado não estar sendo reconhecido por eles, e caso necessite de qualquer informação, mantenho-me sempre à disposição. Atenciosamente.